問(wèn)題已解決

為什么科目余額表中的管理費(fèi)用金額和利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額不一致呢這個(gè)是由于什么原因?qū)е碌哪兀?/p>

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2018 08/15 11:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有管理費(fèi)用貸方發(fā)生情況嗎
2018 08/15 11:45
84785043
2018 08/15 11:47
借貸發(fā)生額全都算了在一起了
鄒老師
2018 08/15 11:47
你好,利潤(rùn)表管理費(fèi)用是按借貸方差額填寫(xiě) 而余額表是需要分別體現(xiàn)的,差額就是在這個(gè)地方
84785043
2018 08/15 11:52
可是總數(shù)就是余額表的數(shù)目才是對(duì)的,利潤(rùn)表那里的就不是正確的
84785043
2018 08/15 11:53
其實(shí)余額表也都把借貸分別體現(xiàn)出來(lái)了但是也都是這個(gè)數(shù)相加相減啊,為什么利潤(rùn)表那里的數(shù)就是不一樣呢
鄒老師
2018 08/15 11:54
你好,你能把管理費(fèi)用借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額是多少說(shuō)明一下,然后余額表,利潤(rùn)表分別是多少?
84785043
2018 08/15 15:06
老師我想直接截圖給你看怎么樣發(fā)送圖片呢
鄒老師
2018 08/15 15:07
你好,提問(wèn)下面有插入圖片功能的
84785043
2018 08/15 15:19
點(diǎn)了可是有錯(cuò)誤我還是自己列明細(xì)給你看一下吧:管理費(fèi)用 平 0.00 21,167.01 21,167.01 折舊費(fèi) 平 0.00 3,294.87 3,294.87 職工薪酬 平 0.00 9,466.46 9,466.46 辦公費(fèi)用 平 0.00 882.00 882.00 差旅費(fèi) 平 0.00 1,113.00 1,113.00 裝修費(fèi) 平 0.00 -559.00 -559.00 電費(fèi) 平 0.00 956.16 956.16 車(chē)輛加油費(fèi) 平 0.00 2,108.00 2,108.00 差旅補(bǔ)貼 平 0.00 -1,054.00 -1,054.00 房租費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi) 平 0.00 37.52 37.52 車(chē)輛維修費(fèi) 平 0.00 -365.00 -365.00 電話(huà)及寬帶費(fèi) 平 0.00 785.00 785.00 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 平 0.00 4,502.00 4,502.00
84785043
2018 08/15 15:20
利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)是20907.01
鄒老師
2018 08/15 15:21
你好,差額是不是剛好是三筆負(fù)數(shù) 裝修費(fèi) 差旅補(bǔ)貼 車(chē)輛維修費(fèi)
84785043
2018 08/15 15:30
不是差額是21,167.01-20907.01=260
鄒老師
2018 08/15 15:32
你好,是不是有防偽稅控費(fèi)用減免計(jì)入了管理費(fèi)用貸方 260?
84785043
2018 08/15 15:33
沒(méi)有我數(shù)據(jù)上的都是在借方的
84785043
2018 08/15 15:35
謝謝老師我查了一下是有一個(gè)260的在貸方,多謝老師的耐心指導(dǎo)。
鄒老師
2018 08/15 15:35
你好,那就需要去檢查是不是軟件出錯(cuò)了,怎么余額表發(fā)生情況與利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致
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