問(wèn)題已解決

公司**人員只交社保不發(fā)工資如何做帳。。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2018 07/13 10:50
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答疑-李老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
先計(jì)提工資 工資(含個(gè)人繳納部分社保和公積金)先計(jì)提，計(jì)入相關(guān)費(fèi)用 借：管理費(fèi)用等——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 然后發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款等 (實(shí)際發(fā)的工資) 其他應(yīng)付款——社保 (扣除個(gè)人繳納部分的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 (扣除個(gè)稅部分) 然后還有計(jì)提單位繳納的社保及公積金 借：管理費(fèi)用——社保 (社保和公積金) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 (含公積金) 然后繳納社保和公積金的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)付款——社保 貸：銀行存款等
2018 07/13 11:06
84785003
2018 07/13 11:22
就是直接以個(gè)人部分做工資？這樣申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 會(huì)不會(huì)有嫌疑？
答疑-李老師
2018 07/13 11:54
那你干脆分兩塊做！ 一塊是公司的員工，一塊是**的！ **的你做 借費(fèi)用 /現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-社保，不申報(bào)個(gè)稅！ 或者**的員工就0申報(bào)個(gè)稅
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