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問(wèn)題已解決
勞務(wù)報(bào)酬計(jì)提和支付怎么做分錄，演出服務(wù)勞務(wù)費(fèi)，也可以說(shuō)主營(yíng)成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸，應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸，銀行存款。
借，應(yīng)付賬款，貸，銀行存款。
01/12 08:59
84784981 
01/12 16:44
我寫(xiě)的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)，這樣要改一下嗎
84784981
01/12 16:47
上個(gè)月的支付寫(xiě)著 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)
貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅xxx
貸:銀行存款
這樣子要去修改嗎
郭老師 
01/12 18:47
改不改都可以
勞務(wù)費(fèi)不需要應(yīng)付職工薪酬的
84784981
01/12 19:09
好的。謝謝
84784981
01/12 19:18
還有一個(gè)問(wèn)題就是，公司買(mǎi)的車(chē)發(fā)票已抵扣了暫估費(fèi)用，那個(gè)企業(yè)所得稅那個(gè)表(固定資產(chǎn)加速折舊)這個(gè)要填嗎。老師請(qǐng)指點(diǎn)。不懂就問(wèn)
郭老師
01/12 19:28
你做固定資產(chǎn)，賬上按月折舊。你想一次抵扣所得稅的話(huà)，那就得填寫(xiě)這個(gè)表格。
郭老師
01/12 19:29
你怎么還暫估？費(fèi)用你都收到了，發(fā)票還暫估？
84784981
01/12 19:37
那個(gè)9月買(mǎi)的車(chē)要10月份才能抵扣，9月沒(méi)有什么成本票就暫估這個(gè)費(fèi)用了。我不太懂這個(gè)，所以多問(wèn)問(wèn)一下。
84784981
01/12 19:39
賬上我按一次折舊了。不知道這樣有沒(méi)有錯(cuò)
郭老師
01/12 19:49
九月份暫估
借固定資產(chǎn)
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
10月份借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
第
四季度填寫(xiě)加速折舊表
84784981
01/12 20:01
那個(gè)(加速折舊表)怎么填啊
郭老師
01/12 20:05
第一列原值
第二列帳上折舊的金額，第三列一個(gè)月折舊金額
第四列一次折舊金額
84784981
01/12 20:47
老師填寫(xiě)這4例，就可以嗎
郭老師
01/12 20:52
你好
對(duì)的
是的
是的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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