問(wèn)題已解決

老師，12月我暫估了一批存貨，1月會(huì)取得發(fā)票，這個(gè)暫估需要年底沖銷(xiāo)了嗎？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 10:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
01/09 10:48
84784992
01/09 10:52
老師，謝謝給的分錄
84784992
01/09 10:53
我的意思是年底結(jié)賬這個(gè)分錄要沖紅嗎？還是明年1月取得發(fā)票再?zèng)_呢？
家權(quán)老師
01/09 10:54
是明年1月取得發(fā)票再?zèng)_
84784992
01/09 10:59
老師，只要業(yè)務(wù)真實(shí)，我暫估也是合理的吧
家權(quán)老師
01/09 11:04
是的，有真實(shí)的依據(jù)就可以暫估，比如對(duì)方的送貨單
84784992
01/09 17:10
好的，感謝老師！
家權(quán)老師
01/09 17:14
不客氣，祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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