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資產(chǎn)云上固定資產(chǎn)累計(jì)折舊總數(shù)和一體化中數(shù)據(jù)一致，明細(xì)科目累計(jì)折舊不一致，可以按差額調(diào)整嗎？分錄怎么寫？
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資產(chǎn)云上與一體化中固定資產(chǎn)累計(jì)折舊總數(shù)一致但明細(xì)科目不一致，明確原因后可按差額調(diào)整。
前期折舊計(jì)算錯(cuò)誤：少計(jì)提時(shí)，借 “管理費(fèi)用” 等，貸 “累計(jì)折舊 - XX 明細(xì)科目”；多計(jì)提則相反。
資產(chǎn)分類調(diào)整：借 “累計(jì)折舊 - 原明細(xì)科目”，貸 “累計(jì)折舊 - 調(diào)整后明細(xì)科目”。
有未入賬折舊：借 “管理費(fèi)用” 等，貸 “累計(jì)折舊 - XX 明細(xì)科目”。
01/08 12:34
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