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紅字發(fā)票是購(gòu)方紅沖還是銷方紅沖

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 11:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是銷售方紅沖的?
01/08 11:47
84784951
01/08 11:48
稅額怎么算
84784951
01/08 11:48
上個(gè)月已經(jīng)交了銷項(xiàng)稅
鄒老師
01/08 11:48
你好，是增值稅的應(yīng)納稅額嗎？?
84784951
01/08 11:49
是的，這個(gè)月紅沖了發(fā)票，相當(dāng)于上個(gè)月多交了增值，怎么操作
鄒老師
01/08 11:49
你好 增值稅的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 上個(gè)月多交了增值稅，這個(gè)月紅沖就會(huì)沖銷收入和銷項(xiàng)稅額，這個(gè)月就會(huì)相應(yīng)少交增值稅?
84784951
01/08 11:51
好的，分錄怎么做
鄒老師
01/08 11:51
你好，紅沖發(fā)票的分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)收賬款等科目?
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