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問題已解決
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅，21.22.23年每年所得稅基本交著6000左右，但是去年調(diào)了固定資產(chǎn)后更正了申報(bào)表，21年交的稅款全額退回了，22年退了3300多相當(dāng)于交了3000多，23年又補(bǔ)繳了4000多相當(dāng)于10600多，今年前幾個(gè)季度是虧損的，第四季度你說咋辦？要是交，成本結(jié)轉(zhuǎn)的少，工程施工消化不了，不交每年都在交今年不交會不會有風(fēng)險(xiǎn)？
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你好，現(xiàn)在還是四季度預(yù)繳申報(bào)，按實(shí)際的申報(bào)，不交。等所得稅匯算清算的時(shí)候，再跟領(lǐng)導(dǎo)商量商量，決定是不是納稅調(diào)增一些，交點(diǎn)稅。（現(xiàn)在經(jīng)營環(huán)境都不好，虧損是很正常的事情，如果自己虧損了，稅務(wù)局通知說你們少繳稅了，大概率是有稅收任務(wù)攤派到你們公司了。）
01/08 10:58
84784995 
01/08 11:06
老師，現(xiàn)在不調(diào)整匯算清繳的時(shí)候調(diào)整不了多少，餐費(fèi)啥的公司里老板也沒報(bào)著
張瑞雪老師 
01/08 11:08
真的沒有，就調(diào)那個(gè)納稅調(diào)整表里，”與公司生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的支出“，要交多少稅，倒推一下，填到這兒。
84784995
01/08 11:12
老師，這個(gè)我在納稅調(diào)整表里沒找到，是哪一行？填的數(shù)字的依據(jù)在哪里??？
張瑞雪老師
01/08 11:20
第27行，與取得收入無關(guān)的支出。上面你說你們的調(diào)整項(xiàng)目少，如果要交點(diǎn)稅的話，可以填這個(gè)地方。（沒依據(jù)的調(diào)整，否則只能填到30行其他了。大多情況下，納稅調(diào)整要交稅，都是填這里，硬調(diào)整的。）
84784995
01/08 11:24
哦，好的，老師，明白了，謝謝
張瑞雪老師
01/08 11:32
不客氣，歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。（不用回復(fù)）
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