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我21年的報(bào)表按錯(cuò)的申報(bào) 交了2萬的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我準(zhǔn)備更正申報(bào)，賬面是沒有利潤的（但是里面含了一些白條），我更正申報(bào)后估計(jì)會顯示退稅，那我不處理這個(gè)退稅（因?yàn)檫@邊退稅很麻煩），我直接做21年匯算清繳把沒有發(fā)票的調(diào)出來，顯示又要交2萬的企業(yè)所得稅，那這個(gè)時(shí)候這個(gè)企業(yè)所得稅自己會互相抵掉嗎？應(yīng)該不會要求我退了稅再來交稅吧？謝謝老師
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你好，一般不是互相抵消。
按照正常的途徑，你2021年的報(bào)表報(bào)錯(cuò)了，那么應(yīng)該先更正申報(bào)，申請退稅。
然后在2021年匯算清繳時(shí)，把不入賬的都調(diào)出來，該交稅的交稅。
2022 02/28 14:06
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