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問(wèn)題已解決
在稅務(wù)局報(bào)稅前，用出財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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是的，先做報(bào)表，然后再申報(bào)所得稅
01/07 16:43
84785008 
01/07 16:46
我們公司是小規(guī)模納稅人，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)，也就是這月15之前出了財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)該報(bào)的稅是嗎
家權(quán)老師 
01/07 16:49
是的，就是那樣子的
84785008
01/07 16:53
我們公司也得做匯算清繳嗎？什么時(shí)候做
家權(quán)老師
01/07 16:56
公司需要做匯算，1.1-5.31就是匯算期
84785008
01/07 16:58
在哪里做匯算清繳
家權(quán)老師
01/07 17:00
在電子稅局里邊有年度匯算的申報(bào)
84785008
01/07 17:07
老師，我們是一年收入不到30萬(wàn)小規(guī)模物業(yè)管理公司，（是不是不用交增值稅）’會(huì)計(jì)人員收到管理費(fèi)沒開發(fā)票，統(tǒng)一存入公戶，做賬的分錄是不是
借：銀行存款 124800
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入124800
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0
家權(quán)老師
01/07 17:11
需要體現(xiàn)增值稅的，不交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84785008
01/07 17:14
那增值稅應(yīng)該多少錢我不會(huì)算
家權(quán)老師
01/07 17:15
你是小規(guī)模直接124800/1.01*0.01計(jì)算增值稅
84785008
01/07 17:23
借：銀行存款 124800
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入123564.36
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1235.64
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1235.64
貸：營(yíng)業(yè)外收入 1235.64
是不是應(yīng)該這么寫
家權(quán)老師
01/07 17:24
是的，就是那樣處理的
84785008
01/07 17:31
第二個(gè)分錄需要重新做一張記賬憑證吧？這個(gè)就沒有附件了吧
營(yíng)業(yè)外收入也需要月底結(jié)轉(zhuǎn)損溢吧
去年的收入代理公司做賬，寫的
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
這樣財(cái)務(wù)報(bào)表是不是還得我調(diào)匯算清繳
家權(quán)老師
01/07 17:32
是的，沒有附件，需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
84785008
01/07 17:33
如果我還按照記賬公司的做，會(huì)出現(xiàn)什么情況
家權(quán)老師
01/07 17:34
沒做收入就是逃稅的哈
84785008
01/07 17:40
也就說(shuō)公司有業(yè)務(wù)收入，但是記賬憑證上沒體現(xiàn)出來(lái)，就是逃稅嗎，我們公司應(yīng)該屬于免增值稅的公司吧
家權(quán)老師
01/07 17:43
不管是否交稅，都需要如實(shí)申報(bào)收入
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