問題已解決

中級實務(wù)。資產(chǎn)負債表日后事項這1章，請問什么情況影響應(yīng)交稅費？什么時候影響遞延所得稅？整懵了。做題時遇到，未決訴訟，補計提壞賬，貨物退回。補提折舊。4個情況

84784991| 提問時間：01/06 22:54
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王小月老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好 影響利潤即影響企業(yè)所得稅 但是不一定影響遞延所得稅 影響遞延所得稅的情況需要看所涉科目計稅基礎(chǔ)與賬面價值存在暫時性差異 存在暫時性差異即需要確認遞延 永久性差異不確認遞延所得稅
01/06 23:11
84784991
01/07 08:25
老師補計提壞賬為啥不涉及應(yīng)交稅費科目呢
王小月老師
01/07 11:11
補提壞賬 納稅調(diào)增 不涉及確認當(dāng)期所得稅 但是涉及遞延所得稅
王小月老師
01/07 11:11
不確認當(dāng)期所得稅 就不涉及應(yīng)交稅費
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