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老師，稅務(wù)局讓把2023年12月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出4萬，申報表改了，不改2023年賬，今年補(bǔ)交了4萬的增值稅，今年賬上如何處理？

84785043| 提問時間：01/05 23:20
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,ACCA
您好，借：未分配利潤 40000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)用-未交增值稅 40000 借：應(yīng)交稅費(fèi)用-未交增值稅 40000 貸：銀行 40000
01/05 23:21
84785043
01/05 23:44
老師，不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會計分錄嗎
琦禎異寶
01/05 23:51
您好，不用轉(zhuǎn)了，補(bǔ)多少做多少就行，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)都最終要結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅，這個分錄也是專管員分享給我的
84785043
01/06 21:59
好的，謝謝老師
琦禎異寶
01/06 22:01
?您好， 2025年愿你所想，皆你所愿! ? 希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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