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23年公司替員工個人代付的停車費共9100元直接做到了管理費用里，匯算清繳時已做了調(diào)增?，F(xiàn)在24年12月想調(diào)成代收代付，把去年的費用沖掉，這個調(diào)賬的分錄應(yīng)該怎么寫？公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。求指教
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你好，借其他應(yīng)收款，貸利潤分配-未分配利潤
01/05 11:00
84785019 
01/05 11:02
這樣調(diào)的話，資產(chǎn)負債表跟利潤表的數(shù)據(jù)不就不平了？
宋生老師 
01/05 11:03
你好，只要涉及以前年度損益調(diào)整，就不會平的。
也 不能說不平，只能說，調(diào)整后，就應(yīng)該是這樣。是之前的不對。
84785019
01/05 11:05
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則不是可以用未來適用法嗎？
84785019
01/05 11:07
你說的這個方法，需要更正以前申報的報表嗎？
宋生老師
01/05 11:08
你好，其實我們學(xué)習(xí)和考試的時候，并沒有說這種制度就這種方法，那種制度用那種方法。
如果你一定要計入到25年，你就問你的管理員，看他是不是同意。
84785019
01/05 11:10
，借其他應(yīng)收款，貸利潤分配-未分配利潤
這樣調(diào)需要更正以前申報的報表嗎？
宋生老師
01/05 11:10
你好，正規(guī)的做法是需要的
84785019
01/05 11:12
好好，謝謝
宋生老師
01/05 11:12
你好，不用客氣的了。
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