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建安行業(yè)，中標380萬，我們的成本計算方式是：92%的成本+開票額*2% 一般納稅人，現(xiàn)在給甲方開了300萬的票，請問合作方施工方需要給我們提供多少成本票及我們的增值稅和企業(yè)所得稅交多少
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你好，成本為300*92%+300*2%=276+6=282（萬元），所以合作方施工方需要給公司提供282萬元的成本票。
01/04 22:02
石澤芳老師 
01/04 22:02
建筑行業(yè)一般納稅人適用的增值稅稅率通常為9%,則增值稅銷項稅額為300*9%=27（萬元）。
石澤芳老師
01/04 22:04
則企業(yè)所得稅為18*25%=4.5萬元。
84784958 
01/05 08:58
老師計算企業(yè)所得稅的18是哪兒來的？
石澤芳老師
01/05 09:12
同學你好，300減282等于18哦！
84784958
01/05 09:38
謝謝老師明白了
石澤芳老師
01/05 09:40
不客氣，祝你工作順利。
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