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老師，我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)余額是負(fù)數(shù)，12月份要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，

84785046| 提問時(shí)間：01/04 17:36
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，要結(jié)轉(zhuǎn)的，17305.06-61.4結(jié)轉(zhuǎn)到借： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 17305.06-61.4 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -轉(zhuǎn)出多交增值稅
01/04 17:38
84785046
01/04 18:18
老師，我這樣寫對(duì)嗎，可是科目余額表顯示還是負(fù)數(shù)
84785046
01/04 18:18
這是科目余額表
琦禎異寶
01/04 18:25
您好，原來?我們待認(rèn)證增值稅不在? 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅，這個(gè)二級(jí)科目下呀，要把?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)?到余額為0，結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方正常的，這是有留抵稅
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