問(wèn)題已解決

12月份付了100萬(wàn)的費(fèi)用 發(fā)票1月份才來(lái)，怎么做賬。進(jìn)項(xiàng)稅額可以12月份抵扣嗎

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 15:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開(kāi)票日期是1月份的，增值稅抵扣不了，所得稅可以抵扣。12月份借管理費(fèi)用貸銀行存款 1月份借其他應(yīng)付款， 貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 貸、其他應(yīng)付款 匯算清繳，納稅調(diào)增。
01/03 15:48
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