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問題已解決
老師您好，貿(mào)易公司，有內(nèi)銷和外銷，關(guān)于外銷商品進項稅抵扣的問題想再咨詢一下，“對于無法劃分用途的進項稅，要按比例計算不得抵扣部分。主管稅務(wù)機關(guān)還可以按年度數(shù)據(jù)清算”引號中是之前相關(guān)老師的回復，想再問一下，如果是按年度清算的話，會導致實際抵扣的進項和稅務(wù)系統(tǒng)中的進項金額不一致，這里要如何處理，謝謝您。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
日常申報：按規(guī)定比例算不得抵扣進項稅額并申報，賬務(wù)與稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致，轉(zhuǎn)出部分計入相關(guān)科目。
年度清算：根據(jù)清算結(jié)果調(diào)整，多抵或少抵做相應(yīng)分錄，同時在稅務(wù)系統(tǒng)補充或更正申報，注意留存資料并與稅務(wù)機關(guān)溝通
01/03 15:37
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