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問(wèn)題已解決
老師，季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與年的數(shù)據(jù)不一致，在申報(bào)了2023年的年報(bào)數(shù)據(jù)后，申報(bào)2024年的數(shù)據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的資產(chǎn)負(fù)債表金額是年報(bào)上的數(shù)，但是利潤(rùn)表的上期數(shù)據(jù)帶的是季報(bào)上的數(shù)。這怎么搞？利潤(rùn)表的上期就用系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎？
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利潤(rùn)表的上期數(shù)不應(yīng)該使用系統(tǒng)自動(dòng)帶出的季報(bào)數(shù)據(jù)。應(yīng)該將利潤(rùn)表的上期數(shù)修改為上年同期數(shù)。例如，在申報(bào) 2024 年第一季度利潤(rùn)表時(shí)，上期數(shù)（2023 年第一季度數(shù)據(jù)）需要手動(dòng)調(diào)整為正確的上年同期金額，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可比性。
01/03 15:06
84785009 
01/03 15:12
是的。因?yàn)?023年年報(bào)數(shù)與2023第四季度的報(bào)表不一樣，審計(jì)有調(diào)整。那現(xiàn)在這個(gè)上年同期數(shù)怎么填寫？是填寫成審計(jì)審過(guò)的，還是跟去年第四季度的報(bào)表數(shù)一樣的？
樸老師 
01/03 15:13
按稅局申報(bào)系統(tǒng)里的哦
84785009
01/03 15:14
那就是按2023年第四季度的利潤(rùn)表了？
樸老師
01/03 15:17
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785009
01/03 15:21
那利潤(rùn)表里的上期利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表的上期未分配利潤(rùn)金額不一致了。這不會(huì)有問(wèn)題嗎？
樸老師
01/03 15:22
你不是按系統(tǒng)里申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫的嗎？怎么會(huì)不一致呢
84785009
01/03 15:23
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是帶的年報(bào)里的數(shù)據(jù)，如果按你說(shuō)的，資產(chǎn)負(fù)債表里帶出來(lái)的年報(bào)數(shù)據(jù)，應(yīng)該改掉，不讓它自動(dòng)帶出，對(duì)不？
樸老師
01/03 15:27
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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