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問題已解決
老師，請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)科目年底余額借方200萬，是不是說明有200萬的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的是的，一般是這么做的
01/03 13:17
84785043 
01/03 13:19
老師，做賬的時(shí)候如果進(jìn)項(xiàng)多，直接做到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅合適，還是多余的先做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，然后勾選的時(shí)候再從待認(rèn)證里面轉(zhuǎn)出來呢
郭老師 
01/03 13:21
沒有勾選的，你做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
如果已經(jīng)勾選了的，做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785043
01/03 13:35
老師，前會(huì)計(jì)沒有過度，直接全都做到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅了，這個(gè)有影響嗎
郭老師
01/03 13:35
有
申報(bào)表和賬上的不一致
84785043
01/03 13:37
那這個(gè)我讓她這個(gè)月底，從進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整到待認(rèn)證可以嗎，這個(gè)必須12月調(diào)整24年一年的，還是放25年我接手后調(diào)整也是可以的呢
郭老師
01/03 13:38
好，可以的，什么時(shí)間調(diào)整都行。
84785043
01/03 13:44
老師，你說的賬和申報(bào)不符，是不是說做到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，相當(dāng)于勾選抵扣了，但是申報(bào)表沒有抵扣這么多，是這個(gè)差異，對(duì)嗎
郭老師
01/03 13:45
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785043
01/03 13:47
這個(gè)調(diào)整的話，算是錯(cuò)賬調(diào)整是吧，要寫調(diào)整說明嗎
郭老師
01/03 13:48
是
有沒有說明都可以。
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