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問題已解決
老師，我們增值稅申報表跳出的進項稅額轉出金額和我們財務系統(tǒng)及收到的票金額不一致，上午問了老師，老師說開了紅字確認單的就要轉出，剛剛查了下，好多開了紅字確認單形成的紅票都是開票有誤，這種情況也需要進項轉出嗎？這個也算的話那金額大大高于增值稅申報表跳出的數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
只要之前之前抵扣過了增值稅，他給你開了紅的確認單的都需要
01/02 13:24
84785012 
01/02 13:25
對方因為開票有誤開的一正一負的發(fā)票我們也要做進項稅額轉出嗎？我們抵扣過了，對方開了紅字確認單的，這個在哪里可以快速查詢到呢？老師
郭老師 
01/02 13:27
需要
看字發(fā)票重新認證
發(fā)票查詢里面有一個數(shù)電發(fā)票查詢
在這里面可以查別人開給你的發(fā)票，或者是你自己開出去的，你自己選擇就行。里面有一個，我是購買方的。
84785012
01/02 13:30
老師，在已經抵扣勾選的界面也可以查詢吧？我們可能上月初勾選了，上月末對方沖紅了，可能就會影響我們，我們就需要進項轉出對嗎？若是這種情況，我們需要重新勾選，重新確認進項對嗎？
郭老師
01/02 13:31
他幾月份開的，12月份開的你可以查，如果1月份開的，你現(xiàn)在查不到。
郭老師
01/02 13:31
而且，負數(shù)發(fā)票這里查不到，只能查正數(shù)發(fā)票允許你勾選的，比如專票或者是電子通行費普通發(fā)票。
84785012
01/02 13:33
若是我們上月初勾選了，對方上月末紅沖了，我們是不是要重新勾選認證進項稅呢？
郭老師
01/02 13:35
對的是的對的是的。
84785012
01/02 13:35
老師，我們沒有還只是勾選，還沒統(tǒng)計確認呢，這個也算入我們已經計入到進項稅了嗎？
郭老師
01/02 13:36
這不算呀，你需要抵扣的不就減少了，減少了你得用其他的進項來過來抵扣不是。
郭老師
01/02 13:36
人家已經紅沖了，你勾選的這一個就沒有用了，你不得換別的？
84785012
01/02 13:37
只要進項還沒進項最后一步“統(tǒng)計確認”，進項稅額就還沒鎖定，也不會帶入到增值稅申報表對嗎？
郭老師
01/02 13:39
是的對的是的對的。
84785012
01/02 14:37
老師，我想問下增值稅申報表自動生成的進項稅轉出等數(shù)據(jù)一定是準確的嗎？我把紅字確認單和已經抵扣的表比對了好久總是對不上申報表的進項稅轉出的數(shù)據(jù)
郭老師
01/02 14:39
一般是沒有問題的，這個很少有出錯的。
84785012
01/02 14:40
開過來的紅字確認單都是無需確認的，都是開錯了沖紅的，我們也沒勾選的。納悶了，申報表進項稅轉出金額多出3萬多
郭老師
01/02 14:41
你們勾選了，沒來得及確認是這個情況嗎？然后他也要求你進項轉出。
84785012
01/02 14:42
我們勾選了還沒操作最后一步統(tǒng)計確認呢，而且勾選的不是開票有誤沖紅的發(fā)票號
84785012
01/02 14:43
若是勾選了，沒有統(tǒng)計確認，對方開紅票我們也要進項稅轉出？我們都沒正式做進項呢
郭老師
01/02 14:46
那你看下對方的紅字確認單，里面選擇了購買方已抵扣還是未抵扣。
84785012
01/02 14:54
老師，請問下在哪里可以選擇或者查看購買方已抵扣還是未抵扣呢？紅字確認單目前看見的都是開票有誤，無需確認，
郭老師
01/02 14:55
你點開紅字確認單中間那里就有。
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