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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間：07/13 15:45

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職稱：多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)，稅務(wù)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，擅長結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋，讓學(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí)。

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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一是用于填報(bào)納稅人銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)租賃和無形資產(chǎn)等方面的情況。具體填寫步驟如下：
1. 填寫銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)的情況
填寫銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)的情況時(shí)，需要填寫以下內(nèi)容：
（1）銷售額：填寫本期銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)的金額，不含稅。
（2）增值稅稅額：填寫本期銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)的增值稅稅額。
（3）免稅銷售額：填寫本期免稅銷售額的金額。
（4）應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)扣除項(xiàng)目：填寫本期應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)扣除項(xiàng)目的金額。
2. 填寫不動(dòng)產(chǎn)租賃情況

填寫不動(dòng)產(chǎn)租賃情況時(shí)，需要填寫以下內(nèi)容：
（1）租金收入：填寫本期不動(dòng)產(chǎn)租賃的租金收入金額，不含稅。
（2）增值稅稅額：填寫本期不動(dòng)產(chǎn)租賃的增值稅稅額。
（3）免稅租金收入：填寫本期免稅租金收入的金額。
（4）不動(dòng)產(chǎn)租賃扣除項(xiàng)目：填寫本期不動(dòng)產(chǎn)租賃扣除項(xiàng)目的金額。
3. 填寫無形資產(chǎn)情況

填寫無形資產(chǎn)情況時(shí)，需要填寫以下內(nèi)容：
（1）無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入：填寫本期無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的收入金額，不含稅。
（2）增值稅稅額：填寫本期無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的增值稅稅額。
（3）免稅收入：填寫本期免稅收入的金額。
（4）無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓扣除項(xiàng)目：填寫本期無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓扣除項(xiàng)目的金額。

以上就是小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一的填寫方法，希望對(duì)您有所幫助。

2023-07-13 15:53:54