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小規(guī)模納稅人增值稅申報表，填不上了，請問直接在主表上填附表一什么時候填？
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你開了多少發(fā)票附表一是附列資料嗎？這個是差額計稅填寫的。
2020 04/20 22:09
84784947 
2020 04/20 22:14
小規(guī)模納稅人，房租收入2萬，系統(tǒng)沒有自動上傳數(shù)據，我手動填寫四行，第9行免稅銷售額2萬，然后第10行，其中小微企業(yè)免稅銷售額2萬，然后，填19行本期免稅額0.05萬，其中小微企業(yè)免稅額0.05萬，這樣填對嗎？
郭老師 
2020 04/20 22:30
你的稅率應該是5%吧。
84784947
2020 04/20 22:32
廣告牌租賃3%
84784947
2020 04/20 22:33
我講這樣就填報好了，可以申報了嗎？
郭老師
2020 04/20 22:47
房租你開的專票嗎
普票都在10欄填寫
84784947
2020 04/20 22:56
善沒有專票是普通發(fā)票，老師你檢查一下，這樣可以申報了嗎？
郭老師
2020 04/20 22:58
不可以
房租在10欄填寫
郭老師
2020 04/20 22:59
稅額不對
20000*5%加20000*3%
84784947
2020 04/20 23:03
改了可以申報了嗎
郭老師
2020 04/20 23:04
你好
可以的，
84784947
2020 04/20 23:08
2個小時我這個問題也沒有搞懂，
郭老師
2020 04/20 23:11
上面還有哪里不懂的。
郭老師
2020 04/20 23:11
是不是已經回復你了？金額稅額怎么填寫？
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