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差旅費的報銷流程一般分為以下幾個步驟：
1. 出差前的準(zhǔn)備工作：出差人員需要填寫出差申請表，并經(jīng)過主管審批后獲得出差批準(zhǔn)。同時，需要提前預(yù)定交通工具、酒店等，并保存好相關(guān)票據(jù)。
2. 出差期間的費用支出：出差人員需要在出差期間妥善安排費用支出，并妥善保管好所有的票據(jù)，包括交通費、住宿費、餐費等。
3. 報銷申請：出差人員在完成出差后，需要填寫報銷申請表，并將所有費用票據(jù)和申請表一并提交給財務(wù)部門。
4. 財務(wù)部門審核：財務(wù)部門會對報銷申請表和票據(jù)進行審核，包括票據(jù)的真實性、符合公司政策等。
5. 報銷審批：審核通過后，報銷申請需要經(jīng)過主管審批，確認報銷金額和費用的真實性。
6. 報銷付款：審批通過后，財務(wù)部門會將報銷金額轉(zhuǎn)賬到出差人員的銀行賬戶。

需要注意的是，在整個差旅費報銷流程中，出差人員需要妥善保管好所有的票據(jù)，并按照公司政策和規(guī)定進行費用支出，以便順利完成報銷申請。