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出納員應按照以下步驟處理公司的票據(jù)和財務憑證：
1. 接收票據(jù)和財務憑證：當公司收到票據(jù)或財務憑證時，出納員應及時接收并確認其真實性和完整性。
2. 核對票據(jù)和財務憑證：出納員應核對票據(jù)和財務憑證的內(nèi)容，包括金額、日期、發(fā)票號碼等信息，確保其與公司賬目一致。
3. 記賬處理：出納員應根據(jù)票據(jù)和財務憑證的類型，按照公司的會計準則進行記賬處理，包括錄入收支款項、填寫憑證、制作銀行存款單等。
4. 儲存票據(jù)和財務憑證：出納員應將處理好的票據(jù)和財務憑證妥善存放，以備日后查閱和審計。
5. 報告和匯總：出納員應定期向公司財務主管報告公司的收支情況和賬目變動情況，并協(xié)助完成月度和年度財務報表的編制和匯總工作。

總之，出納員應嚴格按照公司的財務管理規(guī)章制度，認真處理公司的票據(jù)和財務憑證，確保公司財務的準確性和安全性。