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(一)固定資產(chǎn)臺賬
所屬單位: 年 月 日
序號 | 編號 | 名稱 | 規(guī)格 | 計量單位 | 數(shù)量 | 起用時間 | 使用壽命 | 年折舊率 | 原值 | 凈值 | 使用部門 | 位置 | 變動情況 | 備注 |
(二)固定資產(chǎn)增加單
年 月 日
資產(chǎn)名稱 | 取得日期 | 資產(chǎn)成本記錄 | ||||||||
資產(chǎn)編號 | 數(shù) 量 | 設(shè)備內(nèi)容 | 數(shù) 量 | 取得成本 | ||||||
規(guī)格型號 | 取得金額 | |||||||||
廠 牌 | 耐用年限 | |||||||||
存放地點(diǎn) | 月折舊額 | |||||||||
附屬設(shè)備 | 合計 | |||||||||
備 注 | ||||||||||
財產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人 | 使用部門 負(fù)責(zé)人 | 會計室主管 |
經(jīng)辦人: 制單:
填寫說明:本單一式三聯(lián),第一聯(lián)由財產(chǎn)管理部門留存,第二聯(lián)交會計室,第三聯(lián)使用部門留存。
(三)固定資產(chǎn)減損單
申請人 | 申請部門 | 申請日期 | ||||||||||
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)編號 | |||||||||||
資產(chǎn)原值:______________ 資產(chǎn)凈值:______________ 購買日期:_______________ 資產(chǎn)殘值:______________ 賬面尚可使用壽命:______________ (本欄由財務(wù)部填列) | ||||||||||||
附屬設(shè)施 | ||||||||||||
減損原因 | 估計廢品價值 | |||||||||||
處理費(fèi)用 | ||||||||||||
處理辦法 | ||||||||||||
總經(jīng)理 | 財務(wù)核準(zhǔn) | 系統(tǒng)總監(jiān) | ||||||||||
財產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人 | 財務(wù)審核 | 使用部門 負(fù)責(zé)人 |
物價管理員: 使用人或保管人:
填寫說明:本單一式四聯(lián),第一聯(lián)由財產(chǎn)管理部門留存,第二聯(lián)交會計室,第三聯(lián)由使用部門存查,第四聯(lián)如減損財產(chǎn)繳庫,則本聯(lián)由物資管理員保管,如未能繳庫,由財產(chǎn)管理部門暫為保管。
(四)固定資產(chǎn)增減表
會計科目 | 財產(chǎn)編號 | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格 | 增減原因 | 單位 | 本月增加 | 本月減少 | 備注 | |||||||
數(shù)量 | 金額 | 使用壽命 | 月折舊額 | 數(shù)量 | 金額 | 使用壽命 | 已提折舊 | 月折舊額 | |||||||
(五)固定資產(chǎn)盤存單
年 月 日 共 頁 第 頁
資產(chǎn) 編號 | 資產(chǎn) 名稱 | 規(guī)格 | 部門 | 登記卡 | 盤點(diǎn) | 盤盈 | 盤虧 | 備注 | ||
數(shù)量 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
(六)閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表
管理部門: 制表日期: 年 月 日
資產(chǎn) 編號 | 資產(chǎn) 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 賬面價值 | 使用情況(年限) | 閑置 原因 | 擬處理 意見 | ||||
總價 | 已提 折舊 | 凈值 | 取得 時間 | 使用 年限 | 已用 時間 | ||||||
管理部門經(jīng)理: 財務(wù)部經(jīng)理:
(七)固定資產(chǎn)報廢申請表
類別: 報廢□ 報損□ 編號:
申請部門 | 申請人 | 申請日期 | |||||||||||
物品名稱 | 編號 | 數(shù)量 | |||||||||||
入庫(領(lǐng)用)日期 | 存放地點(diǎn) | 用途 | |||||||||||
原因及狀況 | |||||||||||||
質(zhì)量檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)人: | ||||||||||||
商務(wù)審核 | 審核人: | ||||||||||||
原值 | 凈值 | 已提折舊 | 估計損失 | ||||||||||
批準(zhǔn)人 | 部門經(jīng)理 | 系統(tǒng)總監(jiān) | |||||||||||
財務(wù)總監(jiān) | 總經(jīng)理 | ||||||||||||
實(shí)物處理方式 | 處理人/日期: |
填寫說明:本表一式三聯(lián),第一聯(lián)資產(chǎn)使用部門留存,第二聯(lián)報財務(wù)部,第三聯(lián)報倉庫。
(八)固定資產(chǎn)累計折舊明細(xì)表
年 月 日 至 年 月 日 單位:
項目 | 期初余額 | 本期增加額 | 本期減少額 | 期末余額 | 備注 |
填寫說明:
1.按房屋、機(jī)器設(shè)備等分別列明;
2.如需經(jīng)重新估價,應(yīng)分別按成本及重估增值逐項列明。
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