（1）經(jīng)理

　　A、日常工作

　　1） 協(xié)助副總制訂公司財務制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；

　　2） 在公司經(jīng)營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經(jīng)批準執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息；定期進行經(jīng)濟活動分析。

　　3） 審核會計憑證，完成記帳、核算以及報表工作；

　　4） 協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務及相關(guān)部門的關(guān)系，按時申報和繳納各項稅款。

　　B、隸屬關(guān)系

　　1）直屬上級：副總

　　2）直屬下級：成本會計、銷售會計、物業(yè)會計、出納、文員

　　C、崗位期望：成為合格的房地產(chǎn)高級財務經(jīng)理

　　（2）成本會計

　　A、日常工作

　　1）在財務經(jīng)理領導下，按照公司財務制度和核算制度有關(guān)規(guī)定，正確使用會計科目，及時、準確地登錄各類明細帳，要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；

　　2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細帳和進行明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進行應收應付款項的結(jié)算；加強與各部門間的溝通，特別是與合同預算部的緊密聯(lián)系，正確進行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結(jié)果及時反饋給各部門；

　　3）根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定；

　　4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　B、隸屬關(guān)系：財務部經(jīng)理

　　C、崗位期望：成為專業(yè)財務主管

　　（3）銷售會計

　　A、日常工作

　　1）在財務經(jīng)理領導下，按照公司財務制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，做好憑證審核、制訂、記帳、核算等工作，要求帳證相符、帳帳相符、帳表相符；

　　2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算手續(xù)，進行應收應付款項的結(jié)算；

　　3）加強與各部門間的溝通，特別是與營銷部的緊密聯(lián)系，做好銷售收款和售樓按揭工作，為客戶做好服務工作；

　　4）做好客戶收款臺帳，正確計算應收帳款的各項明細內(nèi)容；

　　5）編報銷售收入明細報表，及時反映應收帳款情況，督促營銷人員及時向客戶收款和辦理銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)；

　　6）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　（4）物業(yè)會計

　　A、日常工作

　　1）執(zhí)行會計法規(guī)、準則和成本核算制度的規(guī)定，認真組織本物業(yè)部財務管理和會計核算工作，做到規(guī)范化、程序化、科學化；

　　2）組織擬定本物業(yè)管理制度，決定部門會計核算體系和建立、健全會計核算辦法。負責部門財務系統(tǒng)和會計檔案的管理工作；

　　3）組織擬定并審核物業(yè)部年（季）度財務預算，在職權(quán)范圍內(nèi)做好財務預算和成本費用計劃的分解、考核、分析、控制工作；

　　4）定期分析部門的經(jīng)濟活動和財務狀況。定期以書面形式向公司報告物業(yè)部資產(chǎn)、損益、債權(quán)債務等重要財務狀況，及時匯報反饋財務會計信息；

　　5）負責匯總本部門記帳憑證，按規(guī)定要求正確進行財務處理，按期編制會計報表；

　　6）負責本單位物業(yè)管理費、服務費用的計算，確保能按時收繳各項物業(yè)應收費用。

　　B、隸屬關(guān)系：財務部經(jīng)理

　　C、崗位期望：成為會計主管

　　（5）出納員

　　A、日常工作

　　1）嚴格遵守公司制定的財務制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業(yè)務；

　　2）認真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務，正確填寫票據(jù)，不得開出空頭支票；

　　3）逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

　　4）管理好印章、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

　　5）收入的款項當天及時進帳，不得延誤。對各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實到位不得遺漏；

　　6）嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項，付款后應加蓋“現(xiàn)金付訖”印章；

　　7）做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收付存報表；

　　8）及時與各家銀行對帳，按月編制銀行調(diào)節(jié)表，報財務經(jīng)理審批，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報。

　　B、隸屬關(guān)系：財務部經(jīng)理

　　C、崗位期望：成為房地產(chǎn)專業(yè)會計