近期，杭州市建德審計(jì)局在社�；�金和促進(jìn)再就業(yè)資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中，對(duì)被審計(jì)單位存在的部分基金管理內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位等問(wèn)題，提出了整改的意見(jiàn)和具體措施。建德市社會(huì)保險(xiǎn)管理中心十分重視審計(jì)意見(jiàn)，認(rèn)真進(jìn)行整改。

　　一是迅速落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)。社險(xiǎn)中心在審計(jì)小組交換審計(jì)意見(jiàn)的當(dāng)日就召集中層以上人員會(huì)議，對(duì)審計(jì)意見(jiàn)進(jìn)行逐條分解落實(shí)。并對(duì)基金管理中的薄弱環(huán)節(jié)邀請(qǐng)審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)講課，糾正了醫(yī)保報(bào)銷審核不全面的問(wèn)題，規(guī)范了電子財(cái)務(wù)核算制單、復(fù)核算、審批各責(zé)能崗位密碼制約手續(xù)。

　　二是完善制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制。市社保中心圍繞審計(jì)提出的建議，出臺(tái)了三項(xiàng)制度：一是為進(jìn)一步規(guī)范清理勞動(dòng)關(guān)系移交程序，出臺(tái)了《清理勞動(dòng)關(guān)系人員移交社保中心業(yè)務(wù)操作規(guī)程》，更加明確了新清理勞動(dòng)關(guān)系移交人員辦理程序，對(duì)企業(yè)原已辦理移交，現(xiàn)時(shí)到達(dá)協(xié)繳時(shí)間人員的操作程序作出修訂。二是針對(duì)出納員網(wǎng)銀密碼不保密、網(wǎng)銀重大資金監(jiān)控不足的問(wèn)題，出臺(tái)了《建德市社會(huì)保險(xiǎn)管理中心網(wǎng)上銀行內(nèi)部控制制度》改進(jìn)了網(wǎng)銀重大資金支付手續(xù)審核程序，建立了“三級(jí)授權(quán)”崗位責(zé)任制度，分別確立出納崗位負(fù)責(zé)單筆付款信息錄入，會(huì)計(jì)崗位負(fù)責(zé)復(fù)核出納員提交的付款信息，對(duì)付款金額、填制內(nèi)容進(jìn)行審核，分管副主任負(fù)責(zé)審核一級(jí)授權(quán)員提交的、經(jīng)二級(jí)授權(quán)員復(fù)核的支付金額在三萬(wàn)元以上的單位信息，審查付款金額是否正確并發(fā)送支付指令，同時(shí)為確保各項(xiàng)社�；�金銀行存款準(zhǔn)確無(wú)誤，要求責(zé)任科室及時(shí)對(duì)賬。三是為確保基金保值、增值，安全完整，出臺(tái)了《建德市社保管理中心基金定期存款開(kāi)戶證實(shí)書財(cái)務(wù)管理制度》，制度明確了定期存款開(kāi)戶證實(shí)書的保管、記賬、支取責(zé)任，同時(shí)規(guī)定嚴(yán)禁向商業(yè)銀行質(zhì)押貸款。

　　與此同時(shí)，市社保管理中心在修訂完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的基礎(chǔ)上，還專門組織力量對(duì)其他內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止內(nèi)控漏洞，使社�；�金管理更趨于規(guī)范化。