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紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

來(lái)源: 上海稅務(wù) 編輯:yushaungsw 2021/05/08 14:07:34  字體:

哎呀!電子專票開(kāi)錯(cuò)了!怎樣開(kāi)具負(fù)數(shù)電子專票進(jìn)行沖銷?

紅字信息表填開(kāi)

功能模塊

發(fā)票管理-紅字信息表-增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi)

如果發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,需開(kāi)具負(fù)數(shù)電子專票進(jìn)行沖銷,首先開(kāi)具紅字信息表。

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

點(diǎn)擊【紅字信息表】中【增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi)】,彈出開(kāi)具紅字發(fā)票信息選擇頁(yè)面,提供兩種申請(qǐng)方式:購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

01購(gòu)買方填開(kāi)紅字信息表

根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:

選擇已抵扣,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,直接點(diǎn)擊【下一步】。

選擇未抵扣,需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,選擇發(fā)票填開(kāi)日期,點(diǎn)擊【下一步】,進(jìn)入填開(kāi)界面。

購(gòu)方信息自動(dòng)帶出不可修改,其他信息根據(jù)原藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行填寫,確認(rèn)無(wú)誤,點(diǎn)擊【上傳】。

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

02銷售方申請(qǐng)?zhí)铋_(kāi)紅字信息表

需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,選擇發(fā)票填開(kāi)日期,點(diǎn)擊【下一步】。

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

如果數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,進(jìn)入信息表填開(kāi)界面時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表信息;數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,進(jìn)入信息表填開(kāi)界面時(shí),銷方信息自動(dòng)帶出不可修改,其他信息需要進(jìn)行手工填寫,確認(rèn)無(wú)誤,點(diǎn)擊【上傳】。

紅字發(fā)票信息表比對(duì)信息無(wú)誤,系統(tǒng)將提示“審核通過(guò)”,點(diǎn)擊【確認(rèn)】即可繼續(xù)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)。

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

提示軟件支持通過(guò)導(dǎo)入xml文件格式的方式批量錄入紅字發(fā)票信息表的項(xiàng)目信息。進(jìn)入紅字信息表清單界面,點(diǎn)擊【清單】按鈕進(jìn)入清單界面。 

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

點(diǎn)擊【導(dǎo)入清單】按鈕,選擇導(dǎo)入格式。

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

導(dǎo)入成功后展示導(dǎo)入文件內(nèi)容。

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具

功能模塊

發(fā)票管理-負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)

在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”中查詢出待開(kāi)具的負(fù)數(shù)增值稅電子專用發(fā)票信息,在對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表后點(diǎn)擊【進(jìn)入開(kāi)具】,進(jìn)行增值稅電子專用負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具。

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

紅字信息表填開(kāi)、負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具,全了~

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