掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
安卓版本:8.7.41 蘋果版本:8.7.40
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
哎呀!電子專票開(kāi)錯(cuò)了!怎樣開(kāi)具負(fù)數(shù)電子專票進(jìn)行沖銷?
紅字信息表填開(kāi)
功能模塊
發(fā)票管理-紅字信息表-增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi)
如果發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,需開(kāi)具負(fù)數(shù)電子專票進(jìn)行沖銷,首先開(kāi)具紅字信息表。
點(diǎn)擊【紅字信息表】中【增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi)】,彈出開(kāi)具紅字發(fā)票信息選擇頁(yè)面,提供兩種申請(qǐng)方式:購(gòu)買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。
01購(gòu)買方填開(kāi)紅字信息表
根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:
選擇已抵扣,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,直接點(diǎn)擊【下一步】。
選擇未抵扣,需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,選擇發(fā)票填開(kāi)日期,點(diǎn)擊【下一步】,進(jìn)入填開(kāi)界面。
購(gòu)方信息自動(dòng)帶出不可修改,其他信息根據(jù)原藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行填寫,確認(rèn)無(wú)誤,點(diǎn)擊【上傳】。
02銷售方申請(qǐng)?zhí)铋_(kāi)紅字信息表
需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,選擇發(fā)票填開(kāi)日期,點(diǎn)擊【下一步】。
如果數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,進(jìn)入信息表填開(kāi)界面時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表信息;數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,進(jìn)入信息表填開(kāi)界面時(shí),銷方信息自動(dòng)帶出不可修改,其他信息需要進(jìn)行手工填寫,確認(rèn)無(wú)誤,點(diǎn)擊【上傳】。
紅字發(fā)票信息表比對(duì)信息無(wú)誤,系統(tǒng)將提示“審核通過(guò)”,點(diǎn)擊【確認(rèn)】即可繼續(xù)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)。
點(diǎn)擊【導(dǎo)入清單】按鈕,選擇導(dǎo)入格式。
導(dǎo)入成功后展示導(dǎo)入文件內(nèi)容。
負(fù)數(shù)電子專票開(kāi)具
功能模塊
發(fā)票管理-負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)
在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”中查詢出待開(kāi)具的負(fù)數(shù)增值稅電子專用發(fā)票信息,在對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表后點(diǎn)擊【進(jìn)入開(kāi)具】,進(jìn)行增值稅電子專用負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具。
《發(fā)票的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及賬務(wù)處理》8小時(shí)快速搞懂發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及賬務(wù)處理,及時(shí)有效避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)~
更多稅務(wù)政策解讀、稅務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)及實(shí)操提升,請(qǐng)關(guān)注財(cái)稅實(shí)務(wù)選課中心,點(diǎn)擊查看>>
了解更多財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí)歡迎加入實(shí)務(wù)暢學(xué)卡,帶您學(xué)習(xí)財(cái)稅知識(shí),還有財(cái)稅大咖在線答疑,解你所惑。獲取更多財(cái)稅資訊,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)欄目,點(diǎn)擊進(jìn)入>>
推薦閱讀:
納稅人們注意,國(guó)家稅務(wù)總局曝光8起虛開(kāi)發(fā)票違法典型案例,謹(jǐn)記
安卓版本:8.7.41 蘋果版本:8.7.40
開(kāi)發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - odtgfuq.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)