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【超實(shí)用】一個(gè)入口一次提交!五稅種綜合申報(bào)攻略來(lái)襲~

來(lái)源: 上海稅務(wù) 編輯:yushaungsw 2020/07/10 10:00:22  字體:
對(duì)財(cái)務(wù)、辦稅人員來(lái)說(shuō),每月總有那么幾天,依法按照征期提示,填制各稅種報(bào)表,完成申報(bào)、繳納稅款,是日常工作的一部分。

好消息!好消息!稅種綜合申報(bào)來(lái)啦?。?!

自2020年7月1日起,為推動(dòng)“放管服”改革提質(zhì)增效,優(yōu)化上海市營(yíng)商環(huán)境,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局通過(guò)“統(tǒng)一征期、簡(jiǎn)化表單、合并報(bào)表”等手段實(shí)行稅種綜合申報(bào)。

7月征期內(nèi),納稅人需申報(bào)繳納企業(yè)所得稅(預(yù)繳)、城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、印花稅中一個(gè)或多個(gè)稅種時(shí),可選擇稅種綜合申報(bào)(其中企業(yè)所得稅納稅人暫不涵蓋跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè))。

一、辦理對(duì)象

需按季申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳、城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、印花稅中一個(gè)或多個(gè)稅種的納稅人(外省市總機(jī)構(gòu)在滬二級(jí)分支機(jī)構(gòu)除外)可通過(guò)此功能模塊進(jìn)行相關(guān)報(bào)表申報(bào),實(shí)現(xiàn)多稅種一個(gè)入口一次提交。

二、辦理前提

同時(shí)符合以下條件的納稅人,可使用稅種綜合申報(bào):

01納稅人登記狀態(tài)為正常;

02納稅人需按季申報(bào)繳納企業(yè)所得稅(預(yù)繳)、城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、印花稅中一個(gè)或多個(gè)稅種;

03非外省市總機(jī)構(gòu)在滬二級(jí)分支機(jī)構(gòu);

04通過(guò)eTax@SH進(jìn)行申報(bào)的,須啟用《ZH001稅種綜合申報(bào)表》。

三、辦理方式

【上海市電子稅務(wù)局】

第一步進(jìn)入界面

電子稅務(wù)局——我要辦稅——稅費(fèi)申報(bào)及繳納——綜合申報(bào)——稅種綜合申報(bào)

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【超實(shí)用】一個(gè)入口一次提交!五稅種綜合申報(bào)攻略來(lái)襲~

進(jìn)入功能后,若納稅人存在企業(yè)所得稅的應(yīng)申報(bào)信息,系統(tǒng)會(huì)彈出告知書提示信息,在閱讀完提示信息后,可進(jìn)行高頻填報(bào)字段的填寫。點(diǎn)擊【確定】可將填寫的信息帶到對(duì)應(yīng)報(bào)表中,點(diǎn)擊【取消】,則不進(jìn)行高頻字段預(yù)填。

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第二步報(bào)表填寫

進(jìn)入功能后,可通過(guò)頁(yè)面左側(cè)的報(bào)表列表選擇要填寫的報(bào)表,并在頁(yè)面右側(cè)的報(bào)表進(jìn)行填寫。(左側(cè)的報(bào)表列表僅會(huì)展示本季度需要且還未申報(bào)的報(bào)表。)

報(bào)表分為主表和附表,主表主要展示各個(gè)附表的部分重要數(shù)據(jù),無(wú)需手動(dòng)填寫,用于在提交前進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)。各個(gè)附表與單獨(dú)申報(bào)的報(bào)表基本相同,按納稅人的實(shí)際情況填寫即可。

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第三步提交申報(bào)

納稅人可通過(guò)頁(yè)面左上角的按鈕進(jìn)行相應(yīng)的操作。點(diǎn)擊【申報(bào)】,可以進(jìn)行申報(bào)提交,提交申報(bào)時(shí),系統(tǒng)會(huì)先進(jìn)行規(guī)則校驗(yàn),校驗(yàn)通過(guò)的可提交申報(bào),校驗(yàn)不通過(guò)的可點(diǎn)擊校驗(yàn)提示中的【修改】按鈕,到對(duì)應(yīng)的報(bào)表進(jìn)行修改。

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點(diǎn)擊【保存】,系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行規(guī)則校驗(yàn),校驗(yàn)通過(guò)則將填寫數(shù)據(jù)暫存,以便下次進(jìn)來(lái)時(shí)繼續(xù)填寫。

點(diǎn)擊【暫存】,系統(tǒng)會(huì)對(duì)填寫數(shù)據(jù)進(jìn)行暫存,以便下次進(jìn)來(lái)時(shí)繼續(xù)填寫。

點(diǎn)擊【取消】,則關(guān)閉頁(yè)面。

第四步結(jié)果查詢

報(bào)表提交完成后會(huì)進(jìn)入申報(bào)結(jié)果查詢頁(yè)面,申報(bào)結(jié)果查詢頁(yè)面會(huì)展示各個(gè)申報(bào)表的申報(bào)結(jié)果。對(duì)于申報(bào)失敗的,可重新進(jìn)入綜合申報(bào)進(jìn)行單獨(dú)提交或者通過(guò)單獨(dú)稅種的申報(bào)功能進(jìn)行重新申報(bào)。

納稅人點(diǎn)擊【查看申報(bào)表】,彈出對(duì)應(yīng)的申報(bào)表頁(yè)面。

納稅人點(diǎn)擊【申報(bào)作廢】,可以作廢申報(bào)表

納稅人點(diǎn)擊【繳款/查詢】,進(jìn)入稅費(fèi)繳納功能,進(jìn)行繳稅。

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 【網(wǎng)上電子申報(bào)企業(yè)端】

第一步進(jìn)入界面

登錄eTax@SH 3網(wǎng)上電子申報(bào)企業(yè)端,對(duì)于符合業(yè)務(wù)前提的企業(yè),自動(dòng)彈出提示框,供企業(yè)選擇是否啟用《ZH001稅種綜合申報(bào)表》,選擇【是】,設(shè)置完成后,可在【菜單】-【賬戶】-【申報(bào)項(xiàng)目】窗口進(jìn)行更改。

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點(diǎn)擊【填寫】,【新增】《ZH001稅種綜合申報(bào)表》。

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閱讀相關(guān)提示,填寫企業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)信息。

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第二步報(bào)表填寫

【新增】之后,進(jìn)入報(bào)表填寫界面,可通過(guò)頁(yè)面左側(cè)的報(bào)表列表選擇要填寫的報(bào)表,并在頁(yè)面右側(cè)的報(bào)表進(jìn)行填寫。(左側(cè)的報(bào)表列表僅會(huì)展示本季度需要且還未申報(bào)的報(bào)表。)

B01主要展示各個(gè)附表的部分重要數(shù)據(jù),無(wú)需手動(dòng)填寫,用于在保存前進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)。各個(gè)附表與單獨(dú)申報(bào)的報(bào)表基本相同,按納稅人的實(shí)際情況填寫即可。

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第三步提交申報(bào)

【保存】報(bào)表后,點(diǎn)擊【審核】。

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點(diǎn)擊【發(fā)送】,填寫CA密鑰后并發(fā)送。

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第四步結(jié)果查詢

申報(bào)成功后可在【收件箱】中查看回執(zhí),【完成情況】里查看狀態(tài)。

【回執(zhí)】中顯示的【部分成功】表示:子表部分失敗,具體詳見錯(cuò)誤詳情。

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對(duì)于失敗項(xiàng)的子表,回到主界面,點(diǎn)擊【填寫】-選擇《ZH001稅種綜合申報(bào)表》下的失敗子表,單獨(dú)填寫后申報(bào)。

申報(bào)作廢:使用稅種綜合申報(bào)申報(bào)成功的子表,可在【菜單】-【文件】-【申報(bào)作廢】,進(jìn)行作廢,作廢成功后可再進(jìn)行單獨(dú)申報(bào)。

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申報(bào)更正:使用稅種綜合申報(bào)申報(bào)成功的所得稅、印花稅申報(bào),可在【菜單】-【文件】-【更正申報(bào)填寫】,進(jìn)行更正申報(bào)。

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TIPS注意部分納稅期限調(diào)整:

1、城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅——城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅實(shí)行按季申報(bào)繳納,納稅人應(yīng)當(dāng)于季度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào)并繳納稅款。

2、土地增值稅——房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)讓開發(fā)建造的房地產(chǎn),土地增值稅實(shí)行按季申報(bào)繳納,納稅人應(yīng)當(dāng)于季度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào)并繳納稅款。

3、印花稅——印花稅按季或者按次計(jì)征。實(shí)行按季計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)于季度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào)并繳納稅款。

4、2020年7月1日至12月31日期間,納稅人可選擇按原納稅期限和方式申報(bào)繳納稅款。

做賬報(bào)稅是每一個(gè)財(cái)務(wù)人員的看家本領(lǐng),必備的基本功,沒有這項(xiàng)技能簡(jiǎn)直是對(duì)財(cái)務(wù)工作無(wú)從下手。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校做賬報(bào)稅私教班第七季——經(jīng)典回歸,做賬、報(bào)稅、發(fā)票、外勤、軟件、行業(yè),六大核心技能,助您輕松上崗!點(diǎn)擊進(jìn)入>>

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