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問(wèn)題:進(jìn)出口企業(yè)如何選取納稅表出口銷售累加數(shù)是哪幾個(gè)月的合計(jì)數(shù)呢?
回答:看上面這個(gè)表的提示:該納稅表出口銷售累加=匯總表所屬期的免抵退銷售額+匯總表所屬期與“上期已申報(bào)最大所屬期”之間的各月的免抵退銷售額合計(jì)數(shù)。
例如退稅所屬期為201903,退稅匯總計(jì)算表顯示的“上期已申報(bào)最大所屬期為201803,
那么該納稅表出口銷售累加
=201804+201805+201806+201807+201808+201809+201810+201811+201812+201901+201902+201903各月的增值稅主表第7欄的本月數(shù)。
(點(diǎn)擊圖片即可報(bào)名)
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許氡書老師:注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、現(xiàn)任某美資企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理。多年就職于美資、日資、法資企業(yè),專業(yè)從事跨境財(cái)務(wù)工作17年。財(cái)稅理論功底扎實(shí),實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。歷年就職企業(yè)從事多種形式的進(jìn)出口加工貿(mào)易、跨境業(yè)務(wù)及勞務(wù)、境內(nèi)外關(guān)聯(lián)交易及股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。許老師對(duì)跨境業(yè)務(wù)及國(guó)際貿(mào)易的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)系統(tǒng)建立、出口退稅、轉(zhuǎn)移定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、稅務(wù)籌劃有豐富的經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的見(jiàn)解。
以實(shí)際上崗操作為目的,輔以大量真實(shí)票據(jù),手把手演示從貨物進(jìn)出口、收付外匯、外幣核算的科目設(shè)置、匯率設(shè)置、匯兌損益的期末結(jié)轉(zhuǎn)。出口退稅申報(bào)系統(tǒng)從錄入到申報(bào)逐條逐項(xiàng)的業(yè)務(wù)操作;深入理解外貿(mào)企業(yè)退稅政策,控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。幫助學(xué)員成為一名合格優(yōu)秀的進(jìn)出口企業(yè)會(huì)計(jì)!
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