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四月征期日歷您記好！注意本月是小規(guī)模納稅人季報(bào)月呦！
1月、4月、7月、10月四個(gè)月份為小規(guī)模納稅人季報(bào)月份，在此期間請(qǐng)按照一般納稅人操作順序納稅申報(bào)成功后再進(jìn)行清卡操作呦！其他八個(gè)月份登陸開(kāi)票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)正常狀態(tài)下會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳并直接完成清卡操作！
本月征期清卡截止至4月20日，快來(lái)按照步驟進(jìn)行操作吧！
征期日歷
UKey版抄報(bào)方法
(1)匯總上傳-上報(bào)匯總-反寫(xiě)監(jiān)控
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報(bào)匯總（計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總）
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫(xiě)監(jiān)控
(2)納稅申報(bào)
納稅申報(bào)操作需要通過(guò)電子稅務(wù)局進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，非開(kāi)票軟件里的功能。
查詢(xún)是否反寫(xiě)成功
系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)UKey設(shè)置-稅務(wù)UKey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢(xún)”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項(xiàng)卡，查看各發(fā)票種類(lèi)“開(kāi)票截止時(shí)間”更新至2021年4月說(shuō)明反寫(xiě)成功。
一般納稅人抄報(bào)方法
請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示，步驟如下：
①計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳
②國(guó)家稅務(wù)總局北京電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)
③納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作
查詢(xún)清卡成功方法
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期：2021年04月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期：2021年05月01日
匯總報(bào)稅資料：無(wú)
或者您只看鎖死日期更新到2021年05月,匯總報(bào)稅資料“無(wú)”
此狀態(tài)說(shuō)明您2021年04月已經(jīng)完成清卡工作
小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法
小規(guī)模納稅人本月需要季報(bào)，抄報(bào)方法與一般納稅人相同！
請(qǐng)您按照順序進(jìn)行操作，未抄報(bào)或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報(bào)會(huì)出現(xiàn)不成功的報(bào)錯(cuò)提示，步驟如下：
①計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總上傳
②國(guó)家稅務(wù)總局北京電子稅務(wù)局進(jìn)行納稅申報(bào)
③納稅申報(bào)成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動(dòng)清卡工作
注意：只要金稅盤(pán)發(fā)行成功，不管是否購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡工作！
查詢(xún)清卡成功方法
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢(xún)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期：2021年04月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期：2021年05月01日
匯總報(bào)稅資料：無(wú)
或者您只看鎖死日期更新到2021年05月,匯總報(bào)稅資料“無(wú)”
此狀態(tài)說(shuō)明您2021年04月已經(jīng)完成清卡工作
更多稅務(wù)申報(bào)問(wèn)題，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為你準(zhǔn)備了全稅種納稅申報(bào)集訓(xùn)營(yíng)（全稅種課程+動(dòng)畫(huà)視頻+開(kāi)票軟件+報(bào)稅軟件），系統(tǒng)講解增值稅、所得稅、消費(fèi)稅、土增稅等9大稅種，及附加稅費(fèi)的計(jì)算及申報(bào)實(shí)操，同時(shí)配置報(bào)稅/認(rèn)證/開(kāi)票模擬實(shí)訓(xùn)平臺(tái)，在模擬場(chǎng)景下實(shí)操練習(xí)，系統(tǒng)搞懂稅種申報(bào)，立即搶購(gòu)>
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