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【案例分析】
(工作要點)資金投放環(huán)節(jié)。為提高資金使用效率,《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》規(guī)定,報經(jīng)總會計師批準,投資部門可以從事一定額度的投資,但大額期權(quán)期貨交易,必須報經(jīng)總經(jīng)理批準。
資金投放環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制設(shè)計無效。
理由:大額期權(quán)期貨交易應(yīng)當實行集體決策或聯(lián)簽制度。或:大額期權(quán)期貨交易應(yīng)當經(jīng)董事會或股東大會批準。
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