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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們是小規(guī)模,這個(gè)季度普票開(kāi)了117萬(wàn),不是說(shuō)小規(guī)模免稅銷(xiāo)售額是季度不超過(guò)45萬(wàn),那我們需要教嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué),你好
不需要的,小規(guī)模開(kāi)具普通發(fā)票,免稅
2023 01/01 10:45
84785037
2023 01/01 10:46
好的,謝謝
小菲老師
2023 01/01 10:47
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝
84785037
2023 01/01 10:50
老師,這會(huì)提示銷(xiāo)售額已達(dá)起征點(diǎn),第10欄免稅銷(xiāo)售額不應(yīng)有數(shù)
小菲老師
2023 01/01 10:51
同學(xué),你好
有截圖嗎?
84785037
2023 01/01 10:56
提示
X
第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額﹣"貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資
產(chǎn)"列"本期數(shù)"合計(jì)應(yīng)小于等于15萬(wàn)元(按季納稅45萬(wàn)元),本欄次數(shù)據(jù)不包括"本期發(fā)生的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額""適用增值稅差額征收政策的納稅人,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)差額后的銷(xiāo)售額;如果考慮以上因素后,本期銷(xiāo)售額小于等于15萬(wàn)元(按季納稅45萬(wàn)元)的,可填報(bào)本欄次。
106052.45
10605245
-
0.00
0.00
0.00
b 0.00
7(728)
9=(10+11+12) 0元3
1173985.001173985.00
小菲老師
2023 01/01 10:57
季度45萬(wàn)在第十欄里面填寫(xiě),超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě),然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表。
84785037
2023 01/01 11:14
好的,我試試,謝謝
小菲老師
2023 01/01 11:15
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝
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