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知識(shí)點(diǎn)：內(nèi)部控制的程序
1.詢問被審計(jì)單位的人員；
2.觀察特定控制的運(yùn)用；
3.檢查文件和報(bào)告；
4.追蹤交易在財(cái)務(wù)報(bào)告信息系統(tǒng)中的處理過程。
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