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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

五天八小時，8點到12點，下午一點半到五點半，請假從上午10點到下午14點，人事怎么算請了0.81
樸老師 ??| 提問時間：11/17 23:33

#實務#

這個算不太合理應該是請假時長占比 = 2.5÷8 = 0.3125

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在報稅大練兵實訓系統(tǒng)中，已經登記過人員增加和減少，但一直處于轉換中和未處理狀態(tài)，社保費也沒有變化，是為什么？
薇老師 ??| 提問時間：11/17 23:01

#稅務#

同學你好參考以下看看，

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請問前三季度企業(yè)所得稅申報的收入成本填錯了，去更正申報會有被查的風險嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：11/17 22:52

#稅務#

您好，這個的話是有被查的風險的，這個

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報稅大練兵申報社會保險費，人員增減都申報了，一直處于未處理狀態(tài)，社保費用也沒變，是錯誤的，哪里審核人員變動
王小月老師 ??| 提問時間：11/17 22:42

#稅務#

納稅人可通過以下功能路徑辦理：登錄新電子稅務局，點擊界面上方“地方特色”，選擇【社保費管理】，進入社保費管理模塊。左側目錄選擇【社保費基本信息管理】→【社保減員登記】

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小公司收入還需要區(qū)分嗎
小敏敏老師 ??| 提問時間：11/17 21:45

#稅務#

你好，同學，是指收入類型嗎？

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工資3500一個月，一個星期休一天半,一個月上多少天班，一天是多少錢
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/17 21:39

#財務軟件#

你們公司是按什么標準算的？21.75天還是30天？

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A公司于2021年7月1日向B公司銷售日向B公司銷售一批商品，價稅合計500000元。由于B公司財務發(fā)生困難，2021年12月31日尚未支付貨款，A公司為該項應收賬款提取了壞賬準備50000元。2022年1月15日，B公司與A公司協(xié)商后，A公司同意B公司以其所擁有并作為以公允價值計量且其變動計入當期損益的某上市公司股票抵償債務。B公司該股票的成本為400000元，賬面價值為150000元，當日的公允價值為430000元。假定用于抵債的股票于當日即辦理相關轉讓手續(xù)，A公司為此支付交易費用15 000元。假設A公司和B公司均將抵債的股票投資作為“其他權益工具投資”核算，A公司和B公司在上述債務重組中的會計處理是否有不同？如果有，不同點是什么？
郭老師 ??| 提問時間：11/17 21:19

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：一個是債權人，一個是債務人，處理不一樣的 A公司（債權人）：借：其他權益工具投資430,000 投資收益倒擠壞賬準備50,000 貸：應收賬款500,000 B公司（債務人）：借：應付賬款500,000 貸：其他權益工具投資150,000 投資收益350,000 祝您學習愉快！

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進項稅額抵扣里，注明旅客信息航空的電子客票行程單等是與本單位簽了勞動合同的員工以及本單位作為用工單位接受勞務派遣員工發(fā)生的支出，這里本單位作為用工單位接受勞務派遣員工，這是什么意思？能否舉個詳細的例子？
張老師 ??| 提問時間：11/17 21:15

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：本單位作為用工單位接受勞務派遣員工，指的是企業(yè)通過與勞務派遣公司簽訂協(xié)議，使用由該派遣公司派出的員工。這些員工雖然在實際工作中為本單位服務，但其勞動合同是與勞務派遣公司簽訂的。例如：A公司需要一些臨時工來完成一個項目，于是和B勞務派遣公司簽訂了合同，約定由B公司派遣10名員工到A公司工作。這10名員工在A公司工作期間產生的費用（如交通費、住宿費等），如果取得了合法票據，可以作為A公司的進項稅額進行抵扣。這里所說的“本單位作為用工單位接受勞務派遣員工”指的就是這種情況下的A公司。祝您學習愉快！

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誠信公司2022年1月20日，以1 400 000元的價格將一項專利權出售，增值稅銷項稅額為84000元。該項專利權于2019年1月1日，以3000 000元的價格購入，應交增值稅進項稅額 180 000元，用于生產產品，該專利權攤銷期限為10年，每年年末攤銷一次。在使用3年后，由于市場情況發(fā)生變化，專利權價值大幅貶值，2021年12月31日，經測算，該專利權可收回金額1820 000元，減值后剩余攤銷年限不變。
小敏敏老師 ??| 提問時間：11/17 21:15

#實務#

你好，同學，是需要寫出售的分錄嗎？

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檸檬云軟件的備份和恢復，如何操作
陳珊老師 ??| 提問時間：11/17 21:08

#財務軟件#

同學您好，打開并登錄檸檬云財務軟件，點擊主菜單“設置”中的“備份恢復”選擇備份形式進行備份備份之后，點擊下載，可以把數據包下載到本地保存。點擊“上傳本地備份”，可以把之前保存的數據包上傳到系統(tǒng)，進行恢復。

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請注冊會計師回答一下，謝謝！我們是上市公司，這個標準的會計分錄應該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個分錄及金額應該怎么記？情況二：大閘蟹企業(yè)贈送（回饋給顧客）1000元的大閘蟹券，顧客過來兌換的時候怎么記會計分錄？
薇老師 ??| 提問時間：11/17 20:51

#實務#

同學你好參考以下看看，情況一： 10 月 1 日銷售大閘蟹券時：借：銀行存款 600 貸：合同負債 600

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檸檬云軟件如何對賬和記賬呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/17 19:32

#財務軟件#

以下是對檸檬云軟件對賬和記賬的詳細介紹：對賬功能一鍵報稅：檸檬云軟件支持一鍵報稅功能，用戶可以通過該功能快速完成稅務申報，提高報稅效率。發(fā)票自動生成憑證：軟件能夠自動將發(fā)票信息生成會計憑證，減少了手動錄入的繁瑣過程，提高了對賬的準確性和效率。資金流水一鍵生成憑證：除了發(fā)票外，軟件還能根據銀行的資金流水自動生成會計憑證，進一步簡化了對賬流程。實時同步銀行流水：檸檬云軟件可以實時同步銀行的流水信息，確保賬務數據的及時性和準確性。智能關聯(lián)進銷存：軟件能夠智能地將財務數據與進銷存系統(tǒng)關聯(lián)起來，實現數據的無縫對接，提高了對賬的效率。自動計提資產折舊：對于固定資產的管理，軟件提供了自動計提折舊的功能，簡化了資產管理的對賬過程。記賬功能快速建賬：檸檬云軟件支持快速建賬功能，用戶可以在1分鐘內完成賬套的建立，操作簡便，上手快。多端同步記賬：軟件支持電腦、APP、小程序等多種終端同步記賬，用戶可以隨時隨地進行賬務處理。強大報表管理：軟件能夠自動生成賬簿及報表，并提供一鍵打印及導出功能，方便用戶進行財務管理和分析。財務數據分析：通過強大的報表管理功能，用戶可以對財務數據進行深入分析，為決策提供有力支持。數據安全：檸檬云軟件嚴格管控數據安全，擁有8年穩(wěn)定運行無事故的良好記錄，保障用戶數據的安全。

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計算不含稅的毛利率，售價需要減掉折扣傭金及銀行手續(xù)費嗎？
郭老師 ??| 提問時間：11/17 19:31

#實務#

扣除折扣不扣除傭金手續(xù)費

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暢捷通好會計精英版如何對賬，按鈕在哪
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/17 19:31

#財務軟件#

登錄系統(tǒng)：打開暢捷通好會計精英版軟件，輸入正確的用戶名和密碼進行登錄。導航到對賬模塊：在軟件的主界面上，找到并點擊“財務管理”或類似的菜單項。在展開的菜單中，尋找并選擇“對賬”功能。具體路徑可能因軟件版本不同而略有差異，但通常可以在“財務管理”或“賬務處理”等相關模塊下找到對賬功能。選擇對賬類型：進入對賬界面后，根據需要選擇對賬的類型。例如，可以選擇“銀行對賬”、“客戶對賬”、“供應商對賬”等。加載數據：在選擇對賬類型后，系統(tǒng)會要求你加載相關的數據。這通常包括從銀行獲取的對賬單數據、企業(yè)內部的財務數據等。確保所有數據都已正確導入系統(tǒng)。開始對賬：加載數據后，點擊“開始對賬”或類似的按鈕來啟動對賬過程。系統(tǒng)會自動將銀行對賬單與企業(yè)賬簿中的交易進行匹配，并顯示出未匹配的交易記錄。調整和確認：對于未匹配的交易記錄，你需要仔細核對并找出原因?？赡苁怯捎阡浫脲e誤、遺漏或其他原因導致的。根據情況進行調整，并確保所有交易都已正確匹配。完成調整后，點擊“確認”或類似的按鈕來保存對賬結果。生成對賬報告：對賬完成后，你可以生成對賬報告以供進一步分析和存檔。在對賬界面上，通常會有“生成報告”或類似的按鈕供你選擇。

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老師，地質勘查委托合同屬于建筑合同還是委托合同，要不要交印花稅
郭老師 ??| 提問時間：11/17 19:27

#稅務#

屬于建筑合同，需要交印花稅

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老師好，是生產腐竹的公司，生產腐蝕的過程當中有那個豆渣，豆渣我們賣5毛錢一斤豆渣是算副產品？這個豆渣的成本怎么核算，
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/17 19:21

#實務#

同學，老師在回復中

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誠信公司2022年1月20日以1400000元的價格將一項專利權出售增值稅銷項稅額為8400 0元，該向專利權于2019年1月1日以￥3,000,000的價格購入應交增值稅進項稅額￥180,000用于生產產品，該專利權攤效攤期限為10年，每年年末攤銷一次在使用三年后，由于市場情況發(fā)生變化，專利權價值大幅貶值 2021年12月31日經測算該專利可收回￥1,820,000減值后，剩余攤銷年限不變 1.編制購買專利權會計分錄 2.計算一九年二零年二一年各年專利攤銷額并編制分錄 3. 2021年末計算專利權減值額并編寫分錄 4.計算專利權出售損益并編寫分錄
暖暖老師 ??| 提問時間：11/17 18:27

#實務#

你好需要計算做好了發(fā)給你

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老師您好，我們公司是從事出口貿易的現有一筆業(yè)務，國外客戶通過國內貨代公司向我司公戶付款（國外客戶付美金給國內貨代公司，國內貨代公司根據結匯情況支付人民幣給我司對公賬戶），請問這樣操作合法嗎？是否影響出口退稅申請，需要的相關支持性憑據都有哪些？
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/17 18:09

#實務#

同學，你這筆業(yè)務，如果其他都在合法的情形下操作，只是收匯流程有點不同，老師認為不違法

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老師，能幫忙看看這道企業(yè)所得稅的計算題嗎？
Fenny老師 ??| 提問時間：11/17 18:06

#稅務#

同學你好同學可以先嘗試著做一下呢，不明白的地方老師再解答，老師直接給解析，同學還是不明白知識點哦。

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將凈利潤調整為經營活動產生的現金流量時，遞延所得稅負債是調增項還是調減項，為什么？
Fenny老師 ??| 提問時間：11/17 18:02

#實務#

同學你好是調增，因為計算現金流時，遞延所得稅負債沒有導致實際現金流出，需要調增。

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各位老師想知道這筆分錄怎么做
于老師 ??| 提問時間：11/17 17:04

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：不考慮其他因素的話借：使用權資產37 貸：租賃負債35 銀行存款2 祝您學習愉快！

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贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/06 21:12

#會計實務#

在會計實務中，贈品的價值可以通過以下幾種方式確定： 1. 根據市場價格確定：可以參考市場上類似贈品的價格，作為贈品的價值。這需要進行市場調研，了解贈品的市場價格。 2. 根據成本確定：可以根據贈品的成本來確定其價值。成本包括贈品的采購成本、運輸費用、包裝費用等。這種方法適用于贈品的成本相對容易確定的情況。 3. 根據內部定價確定：有些公司會根據內部規(guī)定，對贈品進行定價。這種定價通常是根據公司的市場定位、產品定價策略等因素來確定的。無論采用哪種方式確定贈品的價值，都需要在會計分錄中明確記錄贈品的價值，并確保贈品的價值與實際發(fā)放的贈品相符。

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合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。
王一老師 ??| 提問時間：11/06 21:00

#會計實務#

是的，合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。這是會計的基本原則之一，被稱為“借貸平衡原則”或“會計平衡原則”。根據這個原則，每一筆會計分錄都必須同時涉及借方和貸方，且借方和貸方的金額必須相等。這樣可以確保會計記錄的準確性和完整性，以便正確反映企業(yè)的財務狀況和經營成果。如果借貸金額不平衡，會計賬戶之間的平衡將被破壞，可能導致錯誤的財務報表和決策。因此，在進行會計分錄和合計時，務必確保借方金額等于貸方金額。

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鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編是一種終身制編制嗎？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/06 20:39

#會計實務#

鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制并不是一種終身制編制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制是指在鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位中的編制，根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位的需要和工作情況，對編制的設置和調整是有一定的靈活性的。鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制的設置和調整通常會受到行政、財政、人力資源等多個因素的影響，因此并不是一種終身制編制。根據實際情況，鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制可能會根據需要進行調整和變動。

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出納的職責和財務分析師的職責有哪些不同？
李老師 ??| 提問時間：11/06 20:30

#會計實務#

出納的職責和財務分析師的職責有以下幾個方面的不同： 1. 職責范圍：出納主要負責公司的日?，F金管理工作，包括收款、付款、銀行存取款等；而財務分析師主要負責對公司的財務數據進行分析和解讀，提供決策支持。 2. 工作內容：出納的工作主要集中在現金流量的處理和管理，包括記錄和核對現金流動、管理銀行賬戶、處理日常的收支事務等；而財務分析師的工作則主要涉及財務報表的分析、財務指標的計算和解釋、預測和預算制定等。 3. 目標和職能：出納的目標是確保公司的現金流量正常運轉，保持資金的安全性和流動性；而財務分析師的目標是通過對財務數據的分析和解讀，為公司的決策制定提供可靠的依據和建議。 4. 技能要求：出納需要具備良好的數學和財務知識，熟悉銀行業(yè)務和財務軟件的操作；而財務分析師需要具備較強的財務分析和預測能力，熟練運用財務分析工具和軟件。總的來說，出納主要負責公司日常的現金管理工作，而財務分析師則更注重對財務數據的分析和解讀，為公司的決策提供支持。

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在攤銷房租的過程中，需要制定相應的分錄來記錄相關的會計憑證。請問在攤銷房租時，應該如何進行分錄的錄入？
秦老師 ??| 提問時間：11/06 17:03

#會計實務#

在攤銷房租的過程中，應該按照以下步驟進行分錄的錄入： 1. 首先，確定攤銷的期間。通常情況下，攤銷房租的期間是根據租賃合同的租期來確定的。 2. 根據攤銷期間，計算每個會計期間的攤銷金額。攤銷金額可以通過將總租金除以租賃期間的月數來計算。 3. 在每個會計期間的起始日期，進行如下分錄的錄入： - 借記“攤銷費用”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。 - 貸記“預付房租”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。 4. 在每個會計期間的結束日期，進行如下分錄的錄入： - 借記“預付房租”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。 - 貸記“房租費用”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。 5. 在最后一個會計期間結束時，進行如下分錄的錄入： - 借記“預付房租”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。 - 貸記“攤銷費用”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。以上是攤銷房租的分錄錄入步驟，根據具體情況可能會有所不同。建議在操作前咨詢專業(yè)會計師或財務顧問以確保正確執(zhí)行。

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現金流量表中的三大類活動分別是什么，如何準確分類和計量？
秦老師 ??| 提問時間：11/06 16:39

#會計實務#

現金流量表中的三大類活動分別是經營活動、投資活動和籌資活動。 1. 經營活動：指企業(yè)日常經營活動所產生的現金流量，包括銷售商品、提供勞務所收到的現金、購買商品、接受勞務所支付的現金、支付給員工的工資、支付的稅費等。準確分類和計量經營活動的現金流量時，應根據企業(yè)的經營性質和業(yè)務特點，將相關的現金流量項進行歸類。 2. 投資活動：指企業(yè)進行投資活動所產生的現金流量，包括購買或出售長期資產、收回或發(fā)放貸款、購買或出售其他企業(yè)的股權等。準確分類和計量投資活動的現金流量時，應根據企業(yè)的投資決策和資本運作情況，將相關的現金流量項進行歸類。 3. 籌資活動：指企業(yè)籌集資金所產生的現金流量，包括發(fā)行股票、發(fā)行債券、償還借款、支付股利等。準確分類和計量籌資活動的現金流量時，應根據企業(yè)的融資需求和資本結構，將相關的現金流量項進行歸類。在準確分類和計量現金流量時，需要遵循以下原則： - 現金流量應按其性質進行分類，確保相同性質的現金流量項被歸為一類。 - 現金流量應按實際發(fā)生的時間進行計量，確保現金流量的準確反映。 - 現金流量應按現金支付和現金收入進行區(qū)分，確?，F金流量的準確記錄。同時，需要注意的是，現金流量表中的各項現金流量應以凈額的形式列示，即凈現金流入或凈現金流出的金額。

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如何通過分析公司近三年資產負債報表來評估其財務穩(wěn)定性？
李老師 ??| 提問時間：11/06 15:47

#會計實務#

通過分析公司近三年的資產負債報表可以評估其財務穩(wěn)定性，以下是一些常用的指標和方法： 1. 資產負債比率（Debt-to-Asset Ratio）：計算公司的總負債與總資產之比，反映了公司的債務風險程度。如果資產負債比率較高，說明公司負債較多，可能面臨償債風險。 2. 流動比率（Current Ratio）：計算公司的流動資產與流動負債之比，反映了公司償付短期債務的能力。如果流動比率較低，說明公司可能無法及時償還短期債務。 3. 速動比率（Quick Ratio）：計算公司的流動資產減去存貨后與流動負債之比，更加嚴格地評估公司償債能力。如果速動比率較低，說明公司可能無法立即償還短期債務。 4. 負債結構：分析公司的負債結構，了解公司的債務類型和期限，以及債務的償還能力。如果公司的債務主要是長期債務，而且償還能力良好，說明公司財務穩(wěn)定性較高。 5. 資產負債表的變化：比較公司近三年的資產負債表，觀察資產和負債的變化情況。如果公司的資產增長較快，負債增長較慢，說明公司財務穩(wěn)定性較好。 6. 盈利能力和現金流量：除了資產負債表，還需要分析公司的利潤表和現金流量表，了解公司的盈利能力和現金流量狀況。如果公司的盈利能力和現金流量穩(wěn)定，說明公司財務穩(wěn)定性較高。綜合以上指標和方法，可以綜合評估公司的財務穩(wěn)定性。但需要注意的是，這些指標和方法只是評估財務穩(wěn)定性的一部分，還需要考慮行業(yè)和市場的因素，以及公司的經營策略和管理能力等因素。

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如何用成本差異率計算出差異額？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/06 15:19

#會計實務#

成本差異率是指實際成本與標準成本之間的差異占標準成本的比率。通過成本差異率可以計算出差異額，具體計算方法如下：差異額 = 實際產量 × （實際成本 - 標準成本）其中，實際產量是指實際生產的數量或者實際銷售的數量，實際成本是指實際發(fā)生的成本，標準成本是指根據標準成本體系計算出的成本。例如，某公司生產某產品的標準成本為每個單位100元，實際生產了1000個單位，實際成本為每個單位110元，那么成本差異率為（110-100）/100 = 0.1，差異額為1000 × （110-100）= 1000元。需要注意的是，成本差異率和差異額的計算可以根據具體情況進行調整，例如可以根據成本的不同分類計算不同的差異率和差異額。此外，成本差異率和差異額的計算結果可以用于對成本控制和成本管理進行分析和決策。

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賣出固定資產屬于非經常性收入。
秦老師 ??| 提問時間：11/06 14:03

#會計實務#

賣出固定資產屬于非經常性收入。在會計上，非經常性收入是指與企業(yè)正常經營活動無直接關系的收入。賣出固定資產屬于非經常性收入的原因是，固定資產的賣出通常是企業(yè)進行資產處置或調整的結果，而不是企業(yè)常規(guī)的經營活動。因此，賣出固定資產所得到的收入被視為非經常性收入，需要單獨列示并在財務報表中進行披露。在利潤表上，賣出固定資產的收入會被列為“非經常性收入”項目。

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