樸老師 ??| 提問時間：01/14 12:30
#稅務(wù)#
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- 老師，請問下，我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19，貸應(yīng)交稅費城建稅38.19，5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯了，在10月調(diào)整的時候，我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字，借應(yīng)交稅費城建稅藍(lán)字38.19，請問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎？
- 勞務(wù)公司租入挖機設(shè)備（經(jīng)營租賃）發(fā)票，收到這個發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄 郭老師 ??| 提問時間：01/13 19:08#稅務(wù)#
- 老師，我想問一下小規(guī)模的做了異地預(yù)繳增值稅，現(xiàn)在填報第四季度申報表，本期預(yù)繳稅款沒有自動帶出來，我手動填寫又校驗不通過，提示：主表“本期數(shù)\貨物及勞務(wù)“第23欄”本期預(yù)繳稅額“+主表”本期數(shù)\服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)“第23欄”本期預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于貨物及勞務(wù)本期實際預(yù)繳稅額【0】+服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期實際預(yù)繳稅額【0】，怎么解決呀？ 樸老師 ??| 提問時間：01/13 18:42#稅務(wù)#
- 你好老師，公司24年后半年剛開始有業(yè)務(wù)，還沒有申請高企，但是干的是開發(fā)生產(chǎn)類型的業(yè)務(wù)，我能不能把相關(guān)的費用記到
研發(fā)支出--費用化支出
這個科目下面，有啥限制和局限性嗎？ 小林老師 ??| 提問時間：01/13 17:19#稅務(wù)#
- 我在稅務(wù)局申請退稅已經(jīng)辦結(jié)了，大廳說可以費跟費抵，稅跟稅抵，但是抵完我的未交稅款就沒了，但是我自己算出來的還有差額，這個款也一直沒收到，相互抵完是不是未交稅款就沒有余額了 宋生老師 ??| 提問時間：01/13 17:14#稅務(wù)#
- 老師您好，請問在上季度財表無誤的狀態(tài)下，這個季度在稅局報利潤表時帶出來的主營業(yè)務(wù)成本比財務(wù)系統(tǒng)上的多了760
剛剛好這個季度調(diào)整了一筆
借：庫存商品：-760
貸：主營業(yè)務(wù)成本：-760
請問有關(guān)聯(lián)嗎？為什么會差這個數(shù)字呢？ Helen老師 ??| 提問時間：01/13 17:11#稅務(wù)#
- 我們物業(yè)公司，小區(qū)有辦公的，要求水電費開發(fā)票，說他們無法出賬，我們是代收代繳，稅務(wù)專管員說，應(yīng)該給對方開發(fā)票，開了發(fā)票按照收入入賬，上稅，不開發(fā)票對方不給付款。請問，怎么解決此事 小正老師 ??| 提問時間：01/13 16:47#稅務(wù)#
- 2024.1月購的入固定資產(chǎn)，在2024年1季度的時候沒有一次性扣除，現(xiàn)在4季度能補一次扣除嗎？或者2024年的年度所得稅匯算時能一次性扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/13 16:36#稅務(wù)#
- 在攜程上訂的機票，收到的發(fā)票是6%的服務(wù)費普通發(fā)票，現(xiàn)在稅法上不是規(guī)定，公司員工的機票可以計算抵扣9%的增值稅，我想問下，在實務(wù)中，如何實現(xiàn)計算抵扣？計算抵扣應(yīng)當(dāng)取得什么樣的票據(jù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/13 16:20#稅務(wù)#
- 25年2月申報1月發(fā)放24年的全年一次性年終獎， 員工在做個稅24年匯算清繳的時候可以選擇到這個2月份申報的全年一次性年終獎合并申報24年的嗎 宋生老師 ??| 提問時間：01/13 16:16#稅務(wù)#
- 您好老師，這月發(fā)放24年年終獎，是發(fā)放月申報個稅還是次月申報，謝謝 文文老師 ??| 提問時間：01/13 16:13#稅務(wù)#
- 請問下：開具勞務(wù)維修13%發(fā)票，需要繳納印花稅么 文文老師 ??| 提問時間：01/13 16:05#稅務(wù)#
- 老師，購進的庫存商品已經(jīng)取得發(fā)票了入賬了，就算沒有銷售本期也要申報買賣合同買進部分的印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：01/13 16:03#稅務(wù)#
- 請問公司在2024年12月購入一臺新車，固定資產(chǎn)一次性扣除的時間，是在2024年第4季度還是在2025年第1季度？
小林老師 ??| 提問時間：01/13 15:52#稅務(wù)#
- 老師，您好！為銷售而購入的固定資產(chǎn)發(fā)生的折舊費、待攤費用可以記入銷售費用嗎？ 鄒老師 ??| 提問時間：01/13 15:45#稅務(wù)#
- 企業(yè)成立以來都沒有流水，怎么申報季度財報，零申報嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/13 15:43#稅務(wù)#
- 您好老師，1月發(fā)24年年終獎，是在1月就申報12月的所屬期還是等到2月份申報 郭老師 ??| 提問時間：01/13 15:38#稅務(wù)#
- 這個要去稅務(wù)局開發(fā)票嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/13 15:22#稅務(wù)#
- 老師給員工購買的那種租公交車和中午餐補的合同用交印花稅嗎 王琳老師 ??| 提問時間：01/13 15:10#稅務(wù)#
- 老師，無形資產(chǎn)原先沒有入賬，現(xiàn)在經(jīng)評估后入賬怎么做？是否涉及企業(yè)所得稅？如果涉及的話，企業(yè)所得稅稅率是按照25%還是按照小微企業(yè)優(yōu)惠稅率5%計算？ 東老師 ??| 提問時間：01/13 14:50#稅務(wù)#
- 如果被投資企業(yè)今年有收入盈利了，但是還不能彌補以前年度的虧損。應(yīng)該把投資收益做賬到投資公司的投資收益中嗎？如果記投資收益了，是不是還得投資公司處理投資收益對應(yīng)的所得稅？還是看是稅前或者稅后投資收益？ 東老師 ??| 提問時間：01/13 14:38#稅務(wù)#
- 老師，請問合作社這種，長期沒有收入的，在申報的時候是不是還是需要申報一點無票收入比較好 樸老師 ??| 提問時間：01/13 14:11#稅務(wù)#
- 我公司集中采購模式，集采后向子公司平價銷售物資（稅率13%），同時按照5%收取集采服務(wù)費（稅率6%）現(xiàn)稅務(wù)局認(rèn)為是混合銷售，建議統(tǒng)一采用13%開票。我認(rèn)為我的主營是集采服務(wù)，收入按凈額法只做集采服務(wù)費 樸老師 ??| 提問時間：01/13 13:50#稅務(wù)#
- 老師，您好！請問報銷費用，就算開了發(fā)票，所得稅匯算清繳前還沒有支付的都要納稅調(diào)增嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/13 13:44#稅務(wù)#
- 老師好：公司從來沒提過盈余公積，24年底利潤表本年累計：凈利潤15萬.問題1.必須要提盈余公積嗎？2.分錄：借：利潤分配－法定盈余公積（15萬*10%） 貸：盈余公積 這樣做對嗎？3.23年底也有利潤還用補提嗎？怎么補？還是說以前年度就不管了?謝謝老師具體回答一下 郭老師 ??| 提問時間：01/13 12:55#稅務(wù)#
- 委托境外企業(yè)在境外提供的國際運輸服務(wù)，承運貨物從美國空運到中國，中國企業(yè)支付運費時需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/13 12:42#稅務(wù)#
- 你好，老師，我們公司是停車場管理服務(wù)公司，場地是租賃的人家有不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)公司的，我們負(fù)責(zé)管理服務(wù)，日常停車費收入、管理維修都是歸我們，他們給我們開具場地租賃發(fā)票，請問我們涉及印花稅范圍是哪幾種？1、和他們簽訂的場地租賃合同是否需要交印花稅，如果需要交，是屬于財產(chǎn)租賃合同嗎？還有就是停車費收入是否需要交印花稅？停車費收入屬于什么合同？ 王琳老師 ??| 提問時間：01/13 11:58#稅務(wù)#
- 可以12月先申報個稅，25年1月再計提費用嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/13 11:49#稅務(wù)#
- 老師您好，24年繳納稅金憑證均已做，其中24年2月和6月計提稅金及附加憑證沒有做，如何補錄，謝謝 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/13 11:35#稅務(wù)#
- 退休后返聘到原公司簽訂勞務(wù)合同，比如每月付給報酬2萬元，應(yīng)該怎么繳個稅?交多少？ 暖暖老師 ??| 提問時間：01/13 11:27#稅務(wù)#
