樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/14 12:30
#稅務(wù)#
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- 老師，請(qǐng)問下，我4月份計(jì)提城建稅借營(yíng)業(yè)稅金及附加38.19，貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19，5月交城建稅時(shí)借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯(cuò)了，在10月調(diào)整的時(shí)候，我直接借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19紅字，借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19，請(qǐng)問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎？
- 勞務(wù)公司租入挖機(jī)設(shè)備（經(jīng)營(yíng)租賃）發(fā)票，收到這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 19:08#稅務(wù)#
- 老師，我想問一下小規(guī)模的做了異地預(yù)繳增值稅，現(xiàn)在填報(bào)第四季度申報(bào)表，本期預(yù)繳稅款沒有自動(dòng)帶出來，我手動(dòng)填寫又校驗(yàn)不通過，提示：主表“本期數(shù)\貨物及勞務(wù)“第23欄”本期預(yù)繳稅額“+主表”本期數(shù)\服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)“第23欄”本期預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于貨物及勞務(wù)本期實(shí)際預(yù)繳稅額【0】+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期實(shí)際預(yù)繳稅額【0】，怎么解決呀？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 18:42#稅務(wù)#
- 你好老師，公司24年后半年剛開始有業(yè)務(wù)，還沒有申請(qǐng)高企，但是干的是開發(fā)生產(chǎn)類型的業(yè)務(wù)，我能不能把相關(guān)的費(fèi)用記到
研發(fā)支出--費(fèi)用化支出
這個(gè)科目下面，有啥限制和局限性嗎？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 17:19#稅務(wù)#
- 我在稅務(wù)局申請(qǐng)退稅已經(jīng)辦結(jié)了，大廳說可以費(fèi)跟費(fèi)抵，稅跟稅抵，但是抵完我的未交稅款就沒了，但是我自己算出來的還有差額，這個(gè)款也一直沒收到，相互抵完是不是未交稅款就沒有余額了 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 17:14#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問在上季度財(cái)表無誤的狀態(tài)下，這個(gè)季度在稅局報(bào)利潤(rùn)表時(shí)帶出來的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比財(cái)務(wù)系統(tǒng)上的多了760
剛剛好這個(gè)季度調(diào)整了一筆
借：庫(kù)存商品：-760
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：-760
請(qǐng)問有關(guān)聯(lián)嗎？為什么會(huì)差這個(gè)數(shù)字呢？ Helen老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 17:11#稅務(wù)#
- 我們物業(yè)公司，小區(qū)有辦公的，要求水電費(fèi)開發(fā)票，說他們無法出賬，我們是代收代繳，稅務(wù)專管員說，應(yīng)該給對(duì)方開發(fā)票，開了發(fā)票按照收入入賬，上稅，不開發(fā)票對(duì)方不給付款。請(qǐng)問，怎么解決此事 小正老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 16:47#稅務(wù)#
- 2024.1月購(gòu)的入固定資產(chǎn)，在2024年1季度的時(shí)候沒有一次性扣除，現(xiàn)在4季度能補(bǔ)一次扣除嗎？或者2024年的年度所得稅匯算時(shí)能一次性扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 16:36#稅務(wù)#
- 在攜程上訂的機(jī)票，收到的發(fā)票是6%的服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票，現(xiàn)在稅法上不是規(guī)定，公司員工的機(jī)票可以計(jì)算抵扣9%的增值稅，我想問下，在實(shí)務(wù)中，如何實(shí)現(xiàn)計(jì)算抵扣？計(jì)算抵扣應(yīng)當(dāng)取得什么樣的票據(jù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 16:20#稅務(wù)#
- 25年2月申報(bào)1月發(fā)放24年的全年一次性年終獎(jiǎng)， 員工在做個(gè)稅24年匯算清繳的時(shí)候可以選擇到這個(gè)2月份申報(bào)的全年一次性年終獎(jiǎng)合并申報(bào)24年的嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 16:16#稅務(wù)#
- 您好老師，這月發(fā)放24年年終獎(jiǎng)，是發(fā)放月申報(bào)個(gè)稅還是次月申報(bào)，謝謝 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 16:13#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問下：開具勞務(wù)維修13%發(fā)票，需要繳納印花稅么 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 16:05#稅務(wù)#
- 老師，購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品已經(jīng)取得發(fā)票了入賬了，就算沒有銷售本期也要申報(bào)買賣合同買進(jìn)部分的印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 16:03#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問公司在2024年12月購(gòu)入一臺(tái)新車，固定資產(chǎn)一次性扣除的時(shí)間，是在2024年第4季度還是在2025年第1季度？
小林老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 15:52#稅務(wù)#
- 老師，您好！為銷售而購(gòu)入的固定資產(chǎn)發(fā)生的折舊費(fèi)、待攤費(fèi)用可以記入銷售費(fèi)用嗎？ 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 15:45#稅務(wù)#
- 企業(yè)成立以來都沒有流水，怎么申報(bào)季度財(cái)報(bào)，零申報(bào)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 15:43#稅務(wù)#
- 您好老師，1月發(fā)24年年終獎(jiǎng)，是在1月就申報(bào)12月的所屬期還是等到2月份申報(bào) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 15:38#稅務(wù)#
- 這個(gè)要去稅務(wù)局開發(fā)票嗎？
文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 15:22#稅務(wù)#
- 老師給員工購(gòu)買的那種租公交車和中午餐補(bǔ)的合同用交印花稅嗎 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 15:10#稅務(wù)#
- 老師，無形資產(chǎn)原先沒有入賬，現(xiàn)在經(jīng)評(píng)估后入賬怎么做？是否涉及企業(yè)所得稅？如果涉及的話，企業(yè)所得稅稅率是按照25%還是按照小微企業(yè)優(yōu)惠稅率5%計(jì)算？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 14:50#稅務(wù)#
- 如果被投資企業(yè)今年有收入盈利了，但是還不能彌補(bǔ)以前年度的虧損。應(yīng)該把投資收益做賬到投資公司的投資收益中嗎？如果記投資收益了，是不是還得投資公司處理投資收益對(duì)應(yīng)的所得稅？還是看是稅前或者稅后投資收益？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 14:38#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問合作社這種，長(zhǎng)期沒有收入的，在申報(bào)的時(shí)候是不是還是需要申報(bào)一點(diǎn)無票收入比較好 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 14:11#稅務(wù)#
- 我公司集中采購(gòu)模式，集采后向子公司平價(jià)銷售物資（稅率13%），同時(shí)按照5%收取集采服務(wù)費(fèi)（稅率6%）現(xiàn)稅務(wù)局認(rèn)為是混合銷售，建議統(tǒng)一采用13%開票。我認(rèn)為我的主營(yíng)是集采服務(wù)，收入按凈額法只做集采服務(wù)費(fèi) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 13:50#稅務(wù)#
- 老師，您好！請(qǐng)問報(bào)銷費(fèi)用，就算開了發(fā)票，所得稅匯算清繳前還沒有支付的都要納稅調(diào)增嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 13:44#稅務(wù)#
- 老師好：公司從來沒提過盈余公積，24年底利潤(rùn)表本年累計(jì)：凈利潤(rùn)15萬.問題1.必須要提盈余公積嗎？2.分錄：借：利潤(rùn)分配－法定盈余公積（15萬*10%） 貸：盈余公積 這樣做對(duì)嗎？3.23年底也有利潤(rùn)還用補(bǔ)提嗎？怎么補(bǔ)？還是說以前年度就不管了?謝謝老師具體回答一下 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 12:55#稅務(wù)#
- 委托境外企業(yè)在境外提供的國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)，承運(yùn)貨物從美國(guó)空運(yùn)到中國(guó)，中國(guó)企業(yè)支付運(yùn)費(fèi)時(shí)需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 12:42#稅務(wù)#
- 你好，老師，我們公司是停車場(chǎng)管理服務(wù)公司，場(chǎng)地是租賃的人家有不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)公司的，我們負(fù)責(zé)管理服務(wù)，日常停車費(fèi)收入、管理維修都是歸我們，他們給我們開具場(chǎng)地租賃發(fā)票，請(qǐng)問我們涉及印花稅范圍是哪幾種？1、和他們簽訂的場(chǎng)地租賃合同是否需要交印花稅，如果需要交，是屬于財(cái)產(chǎn)租賃合同嗎？還有就是停車費(fèi)收入是否需要交印花稅？停車費(fèi)收入屬于什么合同？ 王琳老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 11:58#稅務(wù)#
- 可以12月先申報(bào)個(gè)稅，25年1月再計(jì)提費(fèi)用嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 11:49#稅務(wù)#
- 老師您好，24年繳納稅金憑證均已做，其中24年2月和6月計(jì)提稅金及附加憑證沒有做，如何補(bǔ)錄，謝謝 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 11:35#稅務(wù)#
- 退休后返聘到原公司簽訂勞務(wù)合同，比如每月付給報(bào)酬2萬元，應(yīng)該怎么繳個(gè)稅?交多少？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/13 11:27#稅務(wù)#
