小鎖老師 ??| 提問時間：12/28 15:34
#稅務(wù)#
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- 現(xiàn)金流量表中，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的支付的各項稅費，包含應(yīng)交未交的嗎？還是計算已經(jīng)交了的數(shù)？
- 小規(guī)模納稅人，季度銷售收入不超過30萬元，且有20萬元開了專票，進行水利基金申報時按總的銷售收入金額申報繳納水利基金嗎？還是區(qū)分只就專票收入金額進行申報？請老師指點！ bamboo老師 ??| 提問時間：12/28 15:24#稅務(wù)#
- 企業(yè)注冊地在河南，勞務(wù)發(fā)生地在甘肅，河南公司可以以公司名義開具發(fā)票嗎？
鄒老師 ??| 提問時間：12/28 15:19#稅務(wù)#
- 申報的時候只填寫專票的不含增值稅收入申報嗎 鄒老師 ??| 提問時間：12/28 15:18#稅務(wù)#
- 填資產(chǎn)負債表的時候，企業(yè)所得稅科目的金額要填嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/28 15:13#稅務(wù)#
- 資產(chǎn)負債表和企業(yè)所得稅的關(guān)系是怎么樣的？指的是報表的平衡關(guān)系。 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/28 15:12#稅務(wù)#
- 期未資產(chǎn)負債表未分配利潤=利潤表本年利潤總額+期初資產(chǎn)負債表未分配利潤嗎？這里需要考慮企業(yè)所得稅嗎？ 石澤芳老師 ??| 提問時間：12/28 15:09#稅務(wù)#
- 交了企業(yè)所得稅，未分配利潤要減去企業(yè)所得稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/28 14:49#稅務(wù)#
- 老師如果公會經(jīng)費忘記申報了，會有影響嗎，之前沒有人申報過 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/28 14:20#稅務(wù)#
- 您好， 老師！調(diào)整以前年度多計提折舊，利息，管理費用改為營業(yè)外支出的分錄 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/28 14:08#稅務(wù)#
- 請問可以幫忙看下結(jié)算條款中增值稅納稅義務(wù)時間和企業(yè)所得稅收入時間嗎？ 答疑何老師 ??| 提問時間：12/28 12:32#稅務(wù)#
- 折舊不應(yīng)該扣除吧？不是應(yīng)該扣除的項目是土地的原始取得成本+轉(zhuǎn)讓中發(fā)生的稅金（不包含契稅吧，契稅是買方交的）+房屋估價+評估費 答疑何老師 ??| 提問時間：12/28 12:10#稅務(wù)#
- 我們銷售車輛，上牌費用是我們公司付的，實際也是我們公司自己替客戶承擔(dān)的，但是非稅收入一般繳款書上付款人卻是客戶的名稱，這種情況，我們自己家業(yè)務(wù)員拿這個非稅收入繳款書來報銷的時候，該怎么做可以正常入賬 樸老師 ??| 提問時間：12/28 12:00#稅務(wù)#
- 老師，您好，公司剛成立沒多久，一直虧損，欠款是其他應(yīng)付款（法人）的，這樣可以注銷嗎 樸老師 ??| 提問時間：12/28 11:59#稅務(wù)#
- 慰問單位勞模需要繳納個人所得稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：12/28 11:56#稅務(wù)#
- 服務(wù)行業(yè)，服務(wù)周期一個月，比如服務(wù)期10月，11月收到具體結(jié)算金額，進行開票結(jié)算，請問具體增值稅什么時候申報和會計收入確認月份是？ 高輝老師 ??| 提問時間：12/28 10:34#稅務(wù)#
- 對于自建的廠房土地轉(zhuǎn)讓，是不是扣除項目是購進土地時的價格+轉(zhuǎn)讓時的相關(guān)稅費+市場評估價？ 石澤芳老師 ??| 提問時間：12/28 10:08#稅務(wù)#
- 沖上年收入用以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致增值稅報表與財務(wù)利潤表收入數(shù)字不一致是正常的嗎？如果不對要怎么操作？ 宋生老師 ??| 提問時間：12/28 09:44#稅務(wù)#
- 銷售種苗屬于免稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：12/28 09:28#稅務(wù)#
- 研發(fā)費用100元 加計扣除100％ 匯算清繳要調(diào)減200嗎
下面這個題要怎么做 Fenny老師 ??| 提問時間：12/28 08:31#稅務(wù)#
- 問題1: 假如晚確認收入同時晚申報稅一個季度（在同一年內(nèi)，未開票）這個是允許的嗎？問題2: 假如晚確認收入一個月，但因為在同一個季度內(nèi)所以沒有晚申報稅，這個是允許的嗎？ 波德老師 ??| 提問時間：12/28 00:32#稅務(wù)#
- 年末由于未確定收入，工程施工科目可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:51#稅務(wù)#
- 研發(fā)水電費沒有開票需要錄入嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/27 18:50#稅務(wù)#
- 宏大機械制造企業(yè)為居民企業(yè)，2023年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：
（1）取得產(chǎn)品銷售收入3000萬元。
（2）發(fā)生產(chǎn)品銷售成本1500萬元。
（3）發(fā)生銷售費用650萬元（其中廣告費550萬元），管理費用450萬元（其中業(yè)務(wù)招待費22萬元，新技術(shù)開發(fā)費用38萬元）、財務(wù)費用55萬元。
（4）銷售稅150萬元（含增值稅110萬元）。
(5）營業(yè)外收入70萬元，營業(yè)外支出50萬元（含通過公益性社會團體向
貧困山區(qū)捐款45萬元，支付稅收滯納金2萬元）。
（6）計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元，撥繳職工工會經(jīng)費4
萬元，發(fā)生職工福利費30萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費15萬元。
要求：計算該企業(yè)2023年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅為多少？ 大寧老師 ??| 提問時間：12/27 18:31#稅務(wù)#
- 對方公司直接轉(zhuǎn)入我公司勞務(wù)費，直接發(fā)工資，相當(dāng)于成本，在沒有進項稅的情況下，應(yīng)交增值稅還是按你的收到的勞務(wù)來交，對吧。 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:25#稅務(wù)#
- 老師，您好，11月買的飲料，借預(yù)付貸銀存，因為發(fā)票沒收到，所以一直掛著預(yù)付，12月收到發(fā)票了，直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付款，可以嗎 東老師 ??| 提問時間：12/27 18:08#稅務(wù)#
- 24年紅沖了一筆22年的30萬免稅發(fā)票，又開具了100萬1%稅率的普通發(fā)票，這種情況如何申報納稅？應(yīng)納稅額直接減嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/27 17:58#稅務(wù)#
- 3.中公司為增值稅一般納稅人，主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。
10月有關(guān)經(jīng)營情況如下：
（1)進口一批高檔香水精，海關(guān)審定的貨價為210萬元，運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。（2）接受乙公司委托加工一批高檔口紅，不含增值稅加工費35萬元,乙公司提供原材料成本84萬元，該批高檔口紅無同類產(chǎn)品銷售價格，（3）銷售高檔香水，取得不含增值稅價款695萬元，另收取包裝費5.65萬元。已知：高檔化妝品消費稅稅率為15%，關(guān)稅稅率為10%，增值稅稅率為13%。
要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列問題。
（1）甲公司進口檔香水精應(yīng)繳納消費稅稅額是多少？
（2)甲公司受托加工高檔口紅應(yīng)代收代繳的消費稅稅額是多少？
（3）甲公司銷售高檔香水應(yīng)繳納消費稅稅額是多少？ 東老師 ??| 提問時間：12/27 17:57#稅務(wù)#
- 老師，我做了一下19和20年的真題，題目里消費稅率都不告訴么 有幾個這種加計扣除的題，也不告訴稅率，而且今年學(xué)的加計扣除沒有這些行業(yè)啊 石澤芳老師 ??| 提問時間：12/27 17:44#稅務(wù)#
- 物業(yè)公司給業(yè)主贈送服務(wù)費視同銷售分錄 文文老師 ??| 提問時間：12/27 17:41#稅務(wù)#
