郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:51
#稅務(wù)#
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- 年末由于未確定收入，工程施工科目可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
- 研發(fā)水電費沒有開票需要錄入嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/27 18:50#稅務(wù)#
- 宏大機械制造企業(yè)為居民企業(yè)，2023年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：
（1）取得產(chǎn)品銷售收入3000萬元。
（2）發(fā)生產(chǎn)品銷售成本1500萬元。
（3）發(fā)生銷售費用650萬元（其中廣告費550萬元），管理費用450萬元（其中業(yè)務(wù)招待費22萬元，新技術(shù)開發(fā)費用38萬元）、財務(wù)費用55萬元。
（4）銷售稅150萬元（含增值稅110萬元）。
(5）營業(yè)外收入70萬元，營業(yè)外支出50萬元（含通過公益性社會團體向
貧困山區(qū)捐款45萬元，支付稅收滯納金2萬元）。
（6）計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元，撥繳職工工會經(jīng)費4
萬元，發(fā)生職工福利費30萬元，發(fā)生職工教育經(jīng)費15萬元。
要求：計算該企業(yè)2023年度實際應(yīng)納的企業(yè)所得稅為多少？ 大寧老師 ??| 提問時間：12/27 18:31#稅務(wù)#
- 對方公司直接轉(zhuǎn)入我公司勞務(wù)費，直接發(fā)工資，相當(dāng)于成本，在沒有進項稅的情況下，應(yīng)交增值稅還是按你的收到的勞務(wù)來交，對吧。 郭老師 ??| 提問時間：12/27 18:25#稅務(wù)#
- 老師，您好，11月買的飲料，借預(yù)付貸銀存，因為發(fā)票沒收到，所以一直掛著預(yù)付，12月收到發(fā)票了，直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付款，可以嗎 東老師 ??| 提問時間：12/27 18:08#稅務(wù)#
- 24年紅沖了一筆22年的30萬免稅發(fā)票，又開具了100萬1%稅率的普通發(fā)票，這種情況如何申報納稅？應(yīng)納稅額直接減嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/27 17:58#稅務(wù)#
- 3.中公司為增值稅一般納稅人，主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。
10月有關(guān)經(jīng)營情況如下：
（1)進口一批高檔香水精，海關(guān)審定的貨價為210萬元，運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。（2）接受乙公司委托加工一批高檔口紅，不含增值稅加工費35萬元,乙公司提供原材料成本84萬元，該批高檔口紅無同類產(chǎn)品銷售價格，（3）銷售高檔香水，取得不含增值稅價款695萬元，另收取包裝費5.65萬元。已知：高檔化妝品消費稅稅率為15%，關(guān)稅稅率為10%，增值稅稅率為13%。
要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列問題。
（1）甲公司進口檔香水精應(yīng)繳納消費稅稅額是多少？
（2)甲公司受托加工高檔口紅應(yīng)代收代繳的消費稅稅額是多少？
（3）甲公司銷售高檔香水應(yīng)繳納消費稅稅額是多少？ 東老師 ??| 提問時間：12/27 17:57#稅務(wù)#
- 老師，我做了一下19和20年的真題，題目里消費稅率都不告訴么 有幾個這種加計扣除的題，也不告訴稅率，而且今年學(xué)的加計扣除沒有這些行業(yè)啊 石澤芳老師 ??| 提問時間：12/27 17:44#稅務(wù)#
- 物業(yè)公司給業(yè)主贈送服務(wù)費視同銷售分錄 文文老師 ??| 提問時間：12/27 17:41#稅務(wù)#
- 家人們，我現(xiàn)在遇到了一個需要申報經(jīng)濟補償金的情況，，當(dāng)?shù)氐墓べY，我是看北京市還是海淀區(qū) 文文老師 ??| 提問時間：12/27 17:40#稅務(wù)#
- 請問工會經(jīng)費在稅費種認定中沒有，忘記申報了，這種怎么辦呢 宋生老師 ??| 提問時間：12/27 17:39#稅務(wù)#
- 購買固定資產(chǎn)要支付預(yù)付款，他們已經(jīng)給我們開票，但是預(yù)付款我們還沒有支付，來年支付入賬可以么（發(fā)票跨年） 文文老師 ??| 提問時間：12/27 17:33#稅務(wù)#
- 研發(fā)支出費用可不可以不加計扣除 宋生老師 ??| 提問時間：12/27 17:27#稅務(wù)#
- 1.公司大額購進汾酒送給客戶 進項可以抵扣嗎？
2.公司外來人員比，如講師，的住宿費的進項可以抵扣嗎？火車票類車票進項可以抵扣嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：12/27 16:47#稅務(wù)#
- 請問老師，退休人員返騁需要交納工會經(jīng)費和殘保金嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：12/27 16:17#稅務(wù)#
- 請問印花稅營業(yè)賬簿稅種認定，依據(jù)什么申報呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/27 15:54#稅務(wù)#
- 個人所得稅，不扣員工，公司出的情況下，不用計提分錄怎么入，對內(nèi)的 宋生老師 ??| 提問時間：12/27 15:53#稅務(wù)#
- 非金融企業(yè)收到利息，并為對方開具了增值稅普通發(fā)票，如何記賬，會計分錄是什么，增值稅怎么繳 文文老師 ??| 提問時間：12/27 15:39#稅務(wù)#
- 老師請問下，法人公司離職，可以給予補貼嗎？，這個需要交稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：12/27 15:38#稅務(wù)#
- 高中復(fù)讀一年可以抵扣個稅中子女教育支出嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：12/27 15:33#稅務(wù)#
- 請問個體工商戶可以開發(fā)票嘛？可以開專票嗎，如果能開分別具備什么條件 家權(quán)老師 ??| 提問時間：12/27 15:31#稅務(wù)#
- 芯片公司軟件人員的工資是不是需要放在主營成本里面 郭老師 ??| 提問時間：12/27 14:38#稅務(wù)#
- 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅行嗎？還有高新企業(yè)ok嗎 高輝老師 ??| 提問時間：12/27 14:34#稅務(wù)#
- 請問住宿費的發(fā)票，如果是專票能抵扣嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/27 14:25#稅務(wù)#
- 你好老師，公司剛剛成立，還沒有業(yè)務(wù)，現(xiàn)需要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，那股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額怎么寫 大寧老師 ??| 提問時間：12/27 14:20#稅務(wù)#
- 版權(quán)使用費，是開現(xiàn)代服務(wù)還是無形資產(chǎn)呢？我看回答都是不一樣的。 宋生老師 ??| 提問時間：12/27 14:01#稅務(wù)#
- 求第二問企業(yè)會計利潤，主要是其中的土地增值稅那塊怎么算 暖暖老師 ??| 提問時間：12/27 12:51#稅務(wù)#
- 施工用的安全工器具檢測服務(wù)合同交印花稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：12/27 12:46#稅務(wù)#
- 第四問求應(yīng)納稅所得額時，技術(shù)轉(zhuǎn)讓調(diào)減的怎么寫 大寧老師 ??| 提問時間：12/27 12:31#稅務(wù)#
- 請問發(fā)票上寫著中華醫(yī)學(xué)會，計入那個科目呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/27 12:20#稅務(wù)#
