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老板70多萬買的車，3000買了二手車，差價在70多萬元，稅務局要求補稅，如果車輛發(fā)生事故，這個理由可以作為低價賣車的依據嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/07 10:11

#稅務#

你好，可以是可以，但是能夠減多少？首先你得出報告，其次等稅務局認可這份報告。

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年末是否一定要計提盈余公積？
文文老師 ??| 提問時間：01/07 10:10

#稅務#

可以不計提盈余公積

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老師您好，我公司做圖書批發(fā)的，24年有一百四十萬的無票收入，這樣做到12月份會有風險嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/07 10:09

#稅務#

無票收入做到12月份，不會有風險

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公司向銀行借款買車的分錄
宋生老師 ??| 提問時間：01/07 10:09

#稅務#

你好，這個借固定資產，應交稅費，應交增值稅進項稅額貸，銀行存款長期借款

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增值稅稅費種核定稅率只有13% 17% 16% 我們開了9%的建筑服務發(fā)票申報增值時是不是還得去稅局核定9%稅率的增值稅稅種
家權老師 ??| 提問時間：01/07 10:09

#稅務#

是的，直接去稅局核定9%稅率的增值稅稅種

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印花稅申報，應稅憑證數量怎么填寫，例如建筑合同有50份，那么這個數量是填1，還是50？
宋生老師 ??| 提問時間：01/07 10:08

#稅務#

你好，其實這個直接填一就可以了。

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抵扣進項大于銷項，多出來的稅費怎么弄，要寫憑證嗎
東老師 ??| 提問時間：01/07 10:07

#稅務#

借，應交稅費，應交增值稅銷項稅額應交稅費-未交增值稅貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額

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老師，請問上海市單位社保費職工全險種申報明細在哪個模塊里可以導出來，現在找不到了
小菲老師 ??| 提問時間：01/07 10:07

#稅務#

同學，你好社保費管理客戶端里面，查詢統(tǒng)計，明細查詢

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公司給員工訂餐的餐費，怎么做賬，訂餐的餐廳開了發(fā)票普通
郭老師 ??| 提問時間：01/07 10:06

#稅務#

借管理費用、福利費等。貸，應付職工薪酬福利費。借，應付職工薪酬福利費。貸，銀行存款。

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報銷單領導不手動簽字，都是拿私章蓋可以嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/07 10:04

#稅務#

可以的，沒問題的，他對自己的印章負責

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老師個體小超市年度總利潤是5000元季度預繳的時候已經交過5000*5%*50%=125的稅款年度匯繳申報還要繳稅嗎？不是個體不超3萬不用繳稅嗎 125元會退嗎
郭老師 ??| 提問時間：01/07 10:04

#稅務#

查賬征稅的，根據利潤，你們這個有投資者扣除費用抵扣嗎？沒有的話，需要交一百二十五三萬，不需要交稅的，那個是定期定額。核定的銷售額3萬以內不需要交稅。

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公司目前賬上沒錢，第四季度企業(yè)所得稅先暫估成本，那次年沖銷以后，匯算清繳以后系統(tǒng)上的財務報表不是不一致了嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/07 10:02

#稅務#

還是一樣的，因為你賬上沖贊姑是次年，這個不影響上一年的。

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公司購買的車輛，印花稅要怎么繳納？保險合同要不要計印花稅？
宋生老師 ??| 提問時間：01/07 10:02

#稅務#

你好，按照購銷合同和保險合同交印花稅

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老師，廠房租賃費需要交什么印花稅
文文老師 ??| 提問時間：01/07 10:00

#稅務#

廠房租賃費需要交租賃合同印花稅

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技術開發(fā)，開票內容怎么開，大類是啥？稅率多少
樸老師 ??| 提問時間：01/07 10:00

#稅務#

同學你好，開技術服務六個點的還得交印花稅哦

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老師，企業(yè)變更情況表在哪里找??？
東老師 ??| 提問時間：01/07 10:00

#稅務#

你好，這種需要去你們當地的市場監(jiān)督管理局調檔查詢的

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老師你好對方說是自產自銷農產品的單位要給我們開票開的是電子普票也能抵扣呢吧？我們是不是需要他給我們提供他的資質？還需要什么資料能規(guī)避風險
宋生老師 ??| 提問時間：01/07 09:59

#稅務#

你好，可以的，但是這個發(fā)票上面需要寫上是自產自銷

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企業(yè)提出依據公告2014年第29號文件規(guī)定，子公司接受現金捐贈1000萬，計入資本公積，屬于文件規(guī)定的股東贈予資產，不計入企業(yè)的收入總額。請問現金捐贈1000萬屬于股東捐贈資產嗎？是否應計入收入繳納企業(yè)所得稅？
樸老師 ??| 提問時間：01/07 09:56

#稅務#

現金捐贈 1000 萬不一定是股東捐贈資產。若為股東捐贈且符合 2014 年第 29 號公告規(guī)定，計入資本公積，不計入收入總額，按公允價值確定計稅基礎；若不是股東捐贈，通常應計入收入總額繳納企業(yè)所得稅，依據《企業(yè)所得稅法》，接受捐贈收入屬于收入總額。

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農產品核定扣除標準備案，如何取消？問了稅務局所有部門都說不知道，也問了12366也說不知道。問題是現在進項稅額不能勾選認證，需要取消核定扣除才行。請了解的老師解答
樸老師 ??| 提問時間：01/07 09:53

#稅務#

一、進一步與稅務機關溝通向上級稅務機關咨詢：嘗試聯(lián)系當地稅務局的上級單位，如市級或省級稅務局的相關科室，可能基層稅務部門對一些特殊業(yè)務的處理流程不太熟悉，上級部門可能會有更全面的指導和信息。尋求稅務專管員協(xié)助：雖然之前詢問過稅務局各部門，但可以再次與負責你公司的稅務專管員溝通，讓其幫忙向上級請示或在內部系統(tǒng)中查詢是否有相關的操作流程或解決辦法，因為專管員對企業(yè)的具體情況相對了解，可能更有針對性地推動問題解決。二、查看相關法規(guī)和文件研究稅收法規(guī)：仔細研讀《財政部國家稅務總局關于在部分行業(yè)試行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的通知》（財稅〔2012〕38 號）以及后續(xù)可能出臺的相關補充規(guī)定和解釋，看其中是否提及備案取消的相關內容或程序線索，有時候法規(guī)本身可能會隱含一些處理方式的提示。查閱稅務機關內部操作指南：嘗試通過各種渠道獲取稅務機關內部關于農產品核定扣除業(yè)務的操作指南或工作手冊，這些資料可能包含了一些未對外公開但實際操作中會用到的流程和方法，也許能從中找到取消備案的途徑。三、考慮其他可能的解決方式特殊業(yè)務申請：向稅務機關提交一份詳細的書面申請，說明企業(yè)當前面臨的進項稅額無法勾選認證的困境以及需要取消核定扣除的原因，請求稅務機關特事特辦，為企業(yè)開通一個特殊的處理通道或給出具體的解決方案。在申請中可以附上相關的業(yè)務資料和證據，以增強說服力。

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老師們，這三道題的消費稅應該怎么算出來
暖暖老師 ??| 提問時間：01/07 09:52

#稅務#

業(yè)務2應交消費稅的計算是 200000*15%-25000=5000

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財務報表報送，4季度的是不是填寫12月31日的資產總額就行
家權老師 ??| 提問時間：01/07 09:40

#稅務#

是的，季末數就是12月31日的資產總額

?閱讀? 69

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請問發(fā)票開的個人的名字，是初級考試的費用，能拿到公司報銷，能稅前抵扣嗎
樸老師 ??| 提問時間：01/07 09:01

#稅務#

同學你好這個不可以

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2024年只工作3個月,每個月2萬，一共報了三個月的個稅，預繳的時候扣稅了，匯算清繳的時候會退稅嗎，費用扣除是按照6萬還是1.5萬？
郭老師 ??| 提問時間：01/07 08:54

#稅務#

你好，可以的，扣除6萬。

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你好，請教一下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)利潤占比主營業(yè)務收入一般多少比較合理
樸老師 ??| 提問時間：01/07 08:53

#稅務#

環(huán)衛(wèi)行業(yè)利潤占比主營業(yè)務收入的合理范圍會因多種因素而有所不同，一般來說：毛利率：合理范圍通常在 7%-20% 之間。一些具有技術優(yōu)勢、管理高效以及能獲取規(guī)模效益的企業(yè)，毛利率可能會接近或超過 20%，如在垃圾焚燒發(fā)電、固廢處置等細分領域技術領先的企業(yè)。若企業(yè)運營成本較高、市場競爭激烈，毛利率可能會低于 7%。凈利率：環(huán)衛(wèi)行業(yè)凈利率一般在 5%-15% 左右。凈利率受企業(yè)管理水平、財務費用、稅收政策等因素影響較大。管理水平高、成本控制好、融資渠道通暢且能享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)，凈利率可能會接近 15%；而管理不善、債務負擔重、面臨較高稅收的企業(yè)，凈利率可能會低于 5%。

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你好，請教一下，個體工商戶沒有取得成本費用發(fā)票，經營所得稅成本費用怎么填
樸老師 ??| 提問時間：01/07 08:51

#稅務#

個體工商戶無成本費用發(fā)票，經營所得稅成本費用填寫方法如下：有支付憑證、進貨單據等其他憑證時，依據這些憑證記錄填寫。無任何憑證或記錄不全時，可參照同行業(yè)成本水平估算或按收入比例推算。還可按稅務部門認可的定額成本核算，或由稅務部門按營業(yè)額核算。無論哪種方法，都建議在備注中說明計算依據，并保留相關憑證以備核查。

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房產稅繳納流程是什么
樸老師 ??| 提問時間：01/07 07:58

#稅務#

申報前準備明確納稅義務：確定自己是否為房產稅的納稅義務人，如產權所有人、經營管理單位、承典人、房產代管人或者使用人等。準備材料：一般需準備房產證原件及復印件、個人身份證原件及復印件、房產稅申報表。若房產有出租情況，還需提供房屋租賃合同；若涉及房屋契稅完稅情況，需提供房屋契稅完稅證明。申報線上申報：登錄系統(tǒng)：訪問當地稅務局官方網站或手機 APP，注冊并登錄個人賬戶。填寫申報信息：填寫房產稅申報表，按系統(tǒng)提示上傳相關材料。提交申報：確認信息無誤后，提交申報，等待稅務機關審核。線下申報：前往申報地點：準備好所有申報材料，前往當地稅務局或稅務分局。提交材料：向工作人員提交材料。領取回執(zhí)：工作人員審核后，領取申報回執(zhí)。繳納電子稅務局繳納：登錄當地電子稅務局，找到房產稅繳納模塊，按照系統(tǒng)提示操作，通過網上銀行、第三方支付等方式完成繳納。銀行繳納：可到稅務機關指定的銀行網點，使用銀行卡或現金繳稅。也可通過網上銀行或手機銀行進行轉賬繳納。稅務專窗繳納：到住房所在區(qū)縣稅務局辦稅服務廳的申報納稅專窗或應稅住房所在區(qū)的房地產交易中心稅務窗口，用帶有銀聯(lián)標志的銀行卡，通過 POS 機當場繳納稅款。繳納后確認保留憑證：完成繳納后，要保留好繳納憑證，如銀行轉賬記錄、完稅證明等。確認記錄：可通過電子稅務局、稅務大廳或撥打稅務咨詢電話等方式，確認稅務機關是否已收到并記錄繳納信息。

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顆粒物在環(huán)保稅里屬于第幾大類，其中的第幾小類？
樸老師 ??| 提問時間：01/07 07:57

#稅務#

顆粒物在環(huán)保稅里屬于第一大類大氣污染物。沒有明確的第幾小類劃分，但在實際征收中有不同的歸類情況：燃燒產生廢氣中的顆粒物：按照煙塵征收環(huán)境保護稅。排放的揚塵、工業(yè)粉塵等顆粒物：除可以確定為煙塵、石棉塵、玻璃棉塵、炭黑塵的外，按照一般性粉塵征收環(huán)境保護稅。

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注冊公司時是不是要交房產稅，房產稅的稅率是多少，由公司承擔還是房東承擔
郭老師 ??| 提問時間：01/07 07:56

#稅務#

你好，自己的房屋需要交，如果是租賃的，這個是房東繳納。

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揮發(fā)性有機物屬于環(huán)保稅理的第幾大類，其中的第幾小類？
樸老師 ??| 提問時間：01/07 07:55

#稅務#

根據《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》，應稅污染物共分為大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲四大類。揮發(fā)性有機物若納入環(huán)保稅征收范圍，屬于大氣污染物這一大類。目前《環(huán)境保護稅法》所附的《應稅污染物和當量值表》中的大氣污染物稅目里包含了部分常見的揮發(fā)性有機化合物，如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等。但從整體的揮發(fā)性有機物而言，沒有明確屬于其中的第幾小類。

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醫(yī)美機構要交納什么稅？
東老師 ??| 提問時間：01/07 07:30

#稅務#

您好，主要是涉及到增值稅附加稅企業(yè)所得稅個人所得稅

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