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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

納稅調減所得額解釋一下，謝謝
劉歡老師 ??| 提問時間：06/14 21:47

#CPA#

同學，您好。企業(yè)重組構成免稅合并的，那么轉讓產(chǎn)生的利得，是不用繳納企業(yè)所得稅，所以320-200，賺的120不用交稅，要調減。但是調減是有條件的，就是如果全部是股權支付的話，可以免稅，但是如果有非股權支付的部分，就不能免，所以7.5這部分不能免，所以要在調減的里面減去。

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高級財務會計，題目再圖片上
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：06/14 17:05

#CPA#

內容較多稍后為您詳細解答

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預付賬款有960的余額，960的發(fā)票已經(jīng)收到了，如何做賬呢？平調預付的余額呢？
小敏敏老師 ??| 提問時間：06/14 16:13

#CPA#

你好，同學，請稍等，稍后發(fā)你。

?閱讀? 8325

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這道題目不明白的就是第一題，為什么會涉及到貨幣資金的存在和其他應付款的完整性？第二題為什么會涉及到存貨的存在，或者是準計分？
apple老師 ??| 提問時間：06/14 19:48

#CPA#

同學你好，我給你解答

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其他收入為什么要減稅？
CC橙老師 ??| 提問時間：06/14 20:45

#CPA#

同學你好，這道題是用應收賬款140*（1+13%）抵了165元債務，13%的稅需要減去

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可用發(fā)票額度是月底的還是年度的
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/14 19:33

#CPA#

您好，這個是月度的額度

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請問圖三答案半成品84000是哪來的？？？半成品和直接材料分配率我要怎么理解？？
apple老師 ??| 提問時間：06/14 15:27

#CPA#

同學你好，我來給你看，請稍等

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三票三單一券分別指的什么？
venus老師 ??| 提問時間：06/14 15:22

#CPA#

匯票、本票、支票、存款單、倉單、提單、債券（三票三單一券）

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注冊會計考試都有什么題型？
宋生老師 ??| 提問時間：06/14 16:12

#CPA#

你好！注冊會計師考試題型分別是:單項選擇題、多項選擇題、計算分析題、綜合題、簡答題、計算問答題、案例分析題,

?閱讀? 8301

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一般來說，法定的保證期間是自債務到期起6個月。但是此題中，需要先訴訟，再找保證人擔責，8月15日，法院做出判決后，債權人仍無法獲得全額清償。保證人的保證期不是自8月15日起6個月嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/14 14:44

#CPA#

您好，是這樣的，是主債務到期，不是判決到期的開始

?閱讀? 8297

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老師，這個標準差的算法我學旁邊了，當是抄答案的，我不知道這個標準差這樣算是什么意思，對應公式是什么
劉歡老師 ??| 提問時間：06/14 22:12

#CPA#

這個是兩項資產(chǎn)組合的標準差的計算公式，他等于對應的方差開根號。所以重點就是計算出方差。兩項資產(chǎn)組合的方差=（第一項資產(chǎn)的標準差*第一項資產(chǎn)的比重）^2+（第二項資產(chǎn)的標準差*第二項資產(chǎn)的比重）^2+2*（第一項資產(chǎn)的標準差*第一項資產(chǎn)的比重）*（第二項資產(chǎn)的標準差*第二項資產(chǎn)的比重）*兩項資產(chǎn)的相關系數(shù)。

?閱讀? 8295

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我想問這個可變租賃付款額的1和2分錄都怎么做？
CC橙老師 ??| 提問時間：06/14 16:12

#CPA#

同學你好， 1、借：應收賬款　貸：租賃收入——可變租賃付款額 2、借：銀行存款　貸：租賃收入——可變租賃付款額

?閱讀? 8295

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為了促進公司回款，財務上面有什么措施嘛
文文老師 ??| 提問時間：06/14 17:01

#CPA#

可以做現(xiàn)金折扣。即10天回款，給予2%折扣

?閱讀? 8291

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這個麻煩解釋一下不理解，
CPA文文老師 ??| 提問時間：06/14 22:06

#CPA#

本題是特性行稅務重組，特殊的意思是不納稅所以A：就不確認資產(chǎn)處置所得既然不確認資產(chǎn)處置所得，那么計稅基礎就保持不變，特殊性稅務重組不需要稅務局審批，滿足條件即可，做完后在稅務局備案就可以了

?閱讀? 8266

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誰能給我解答一下，22年的負債①產(chǎn)生的利息費用②，為什么不在22的成本費用中扣除，而在23年終扣除
劉歡老師 ??| 提問時間：06/14 21:57

#CPA#

同學，您好。每個年份都是默認是年末。所以22年代表的是22年年末的數(shù)據(jù)。那么23年的利息當然要用23年年初的負債計算利息，即22年年末的負債計算利息。

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非同控購買日不是兩件事嗎評估增值減值這道題沒有還有抵權益為什么不需要抵權益啊
CPA文文老師 ??| 提問時間：06/14 21:57

#CPA#

這個分錄是個別報表上的處理，沒有涉及合并報表了

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老師。那個第一車間產(chǎn)品成本計算單中的產(chǎn)品產(chǎn)量答案是100，100是怎么算出來的呢
徐超老師 ??| 提問時間：06/15 00:07

#CPA#

同學你好！因為是平行結轉分步法，只有最終的產(chǎn)成品才算是“產(chǎn)成品”，而任何沒有最終完工的產(chǎn)品都只能算是“在產(chǎn)品”，第二車間本月完工100，就是最終完工產(chǎn)品，所以對于任何車間而言，本月產(chǎn)成品都是100

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老師你好，公司往外租賃廠房，收保證金10萬，到期后承租方不租了，檢查后廠房需要扣掉維修費2萬，承租方又延后了幾天交房，再扣掉這幾天的房租1萬，需要退回7萬，請問這個會計分錄怎樣做？
廖君老師 ??| 提問時間：05/22 13:57

#CPA#

您好，借：其他應收款 10 貸：銀行 7 其他應付款 2 主營業(yè)務收入 1/1.09 銷項稅 1/1.09*9% 其他應付款 2 是我們維修時買東西，借：其他應付款貸：銀行

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我不太明白這個答案，不是還沒有確認收入嗎？為什么就確認了營業(yè)成本？為什么不是多計營業(yè)成本呢？
CC橙老師 ??| 提問時間：06/14 21:55

#CPA#

同學你好，營業(yè)收入和營業(yè)成本都多確認了，答案只寫了最主要影響的報表科目營業(yè)收入，嚴謹些是要把營業(yè)成本也列上

?閱讀? 8226

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我不太理解的是這個第一題由預收款為主的銷售方式改為以銷賒銷為主的銷售方式，那個營業(yè)收入增長的比較快，然后應收賬款就增長了一點點小于營業(yè)收入的增長速度。按道理來說，應收賬款應會應該大額的增加才對啊，答案怎么沒說這個呢？然后就是第二題老師能列一下會計分錄嗎？包括附追索權的和不負追索權的
陳釗老師 ??| 提問時間：06/14 21:41

#CPA#

您好，答案里第一句就說了應收賬款應該大額增加。分錄如下：附追索權的保理時，企業(yè)的賬務處理一般為：借記“銀行存款”“財務費用”等科目，貸記“短期借款”科目。不附追索權的保理時，企業(yè)應借記“銀行存款”等科目，貸記“應收賬款”科目。

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為什么第三類金融資產(chǎn)重分類為第一類金融資產(chǎn)時，第一類金融資產(chǎn)的入賬價值是以重分類日的公允價，而不是以重分類日的賬面價
小鎖老師 ??| 提問時間：06/15 09:14

#CPA#

您好，是這樣的，因為第三類他是交易性金融資產(chǎn)，這個是按照公允價值來的，所以才這樣的

?閱讀? 8210

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老師，債權為什么也有公允價呢？
廖君老師 ??| 提問時間：06/15 09:33

#CPA#

您好，有的，估的金額，這個用來計算債權人投資收益債權人放棄債權的公允價值與賬面價值之間的差額，應當計入當期損益(投資收益)

?閱讀? 8206

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您好老師，一般納稅人戶零售煙酒業(yè)，13%稅率，請問開幾點稅點不虧，求解
宋生老師 ??| 提問時間：06/15 08:33

#CPA#

你好！如果光看說，就是13個點才不虧。

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# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司收業(yè)主的電費與交電業(yè)局電費單價有差額請問怎么作分錄？從收到支再到交增值稅一個完整的流程分錄？謝謝
廖君老師 ??| 提問時間：06/14 23:12

#CPA#

您好，買電賣電，確認收入和成本交供電局電費借：主營業(yè)務成本進項稅貸：銀行收業(yè)主電費借：銀行貸：主營業(yè)務收入銷項稅

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可以幫我寫一下這個答案嗎？在線等，急
apple老師 ??| 提問時間：04/20 10:25

#CPA#

同學你好，我看沒老師接，我給你說一下吧，我覺得這個題目出的有問題題目中在問每股股利時，都要告訴，股利發(fā)放率，或者，股利總額，且提到每股時，就是說普通股，不是說優(yōu)先股因此，每股股利收益，無法計算，只能算出每股收益，和增長率

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凈利潤＝利潤總額×（1－所得稅率）凈利潤＝利潤總額－所得稅費用這兩個公式有什么區(qū)別，分別在什么情況下用？
一鳴老師 ??| 提問時間：04/25 14:41

#CPA#

2個公式計算的結果都是一樣的。告訴你稅率就用1，告訴所得稅費用就使用2

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這個前期差錯，就是那個折舊是一定要用追溯重述法嗎？它不能是未來適用法嗎？追溯重述法就是將各項費用記錄以前年度損益調整。那如果可以用未來適用法的話，那要怎么做呢？
盛宇老師 ??| 提問時間：06/15 10:16

#CPA#

您好，未來適用法就是之前的差錯不用處理，以后期間按照正確的會計分錄進行賬務處理就可以了。

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老師，麻煩解釋一下這題都不懂
王曉曉老師 ??| 提問時間：06/14 20:47

#CPA#

你好，這個撤資本來投資95，投資60，賬務處理是股權轉讓收益是35.但這35萬里其實有25萬是居民企業(yè)的股息紅利(這個是免稅的)，所以需要調減25

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總是分不清免退消費稅和秒退增值稅企業(yè)類型怎么區(qū)分老師講的時候明白做題還是不行
陳釗老師 ??| 提問時間：06/15 10:52

#CPA#

您好，不同企業(yè)類型增值稅出口退稅的政策如下： - 外貿(mào)企業(yè)：實行免退稅辦法，即免征出口環(huán)節(jié)增值稅，并退還購進貨物時支付的進項稅額。 - 生產(chǎn)企業(yè)：實行免抵退稅辦法，即免征出口環(huán)節(jié)增值稅，相應的進項稅額抵減應納增值稅額（不包括適用增值稅即征即退、先征后退政策的應納增值稅額），未抵減完的部分予以退還。消費稅出口退稅政策根據(jù)企業(yè)類型的不同而有所區(qū)別，具體政策如下： - 出口免稅并退稅： - 適用企業(yè)：有出口經(jīng)營權的外貿(mào)企業(yè)購進應稅消費品直接出口，以及外貿(mào)企業(yè)受其他外貿(mào)企業(yè)委托代理出口應稅消費品。 - 政策說明：外貿(mào)企業(yè)受其他企業(yè)（主要是非生產(chǎn)性的商貿(mào)企業(yè)）委托，代理出口應稅消費品是不退（免）稅的。 - 出口免稅但不退稅： - 適用企業(yè)：有出口經(jīng)營權的生產(chǎn)性企業(yè)自營出口或生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)的應稅消費品。 - 政策說明：依據(jù)其實際出口數(shù)量免征消費稅，不予辦理退還消費稅。 - 出口不免稅也不退稅： - 適用企業(yè)：除生產(chǎn)企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)外的其他企業(yè)，具體是指一般商貿(mào)企業(yè)，這類企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口應稅消費品一律不予退（免）稅。

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必要報酬率和期望報酬率有什么區(qū)別？
廖君老師 ??| 提問時間：06/15 10:45

#CPA#

您好，必要收益率相當于一條及格線，而預期收益率是投資者對該項投資的一種預測收益率，此時如果預測的收益率沒有達到及格線的話，則該項投資不具備投資價值。

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