樸老師 ??| 提問時間：01/14 19:10
#稅務#
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- 老師，我想問為什么我外幣和人民幣的金蝶帳套，102的銀行戶，外幣清空了，人民幣清空了，可是本位幣還有負數，這個怎么弄平
- 申報了第四季度企業(yè)所得稅需要交稅，怎么跳不出來交稅頁面？是不需要交，等匯算清繳了才交么？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/14 19:09#稅務#
- 小規(guī)模納稅人超過30萬開具的3%增值稅專用發(fā)票交納增值稅時是按照3%交納還是按照減按1%交納？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/14 19:08#稅務#
- 老師，現在還能更改2024年第1季度的報表嗎，匯算清繳過了，之前的會計填的現金流量表都跟財務軟件里的都對不上，因為我后面的現金注量表，我發(fā)現本年累計金額都不對，所以我去查發(fā)現之前第一季度都不對了，估計2023年的不對，但是2023年的我肯定不能動，那2024年第一季度的現金流量表我能改嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/14 19:06#稅務#
- 工地民工，工傷賠償，保險公司賠償：10165.82到對公賬戶，仲裁調解賠付員工9萬，分錄怎么寫？ 郭老師 ??| 提問時間：01/14 19:05#稅務#
- 資產負債表里的應交稅費，是哪些稅 樸老師 ??| 提問時間：01/14 19:01#稅務#
- 電子稅務局上的財務報表年報最晚什么時候報送 小菲老師 ??| 提問時間：01/14 18:59#稅務#
- 年終獎這個是單度計稅。跟每月薪資的個稅和退稅都沒有任何關系和影響。這個理解對嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/14 18:58#稅務#
- 收到保理手續(xù)費發(fā)票怎么入賬？收到保理款呢？ 樸老師 ??| 提問時間：01/14 18:58#稅務#
- 老師，抵債協(xié)議和抵賬協(xié)議的區(qū)別是什么 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/14 18:57#稅務#
- 請問老師，電子稅局開局的已開發(fā)票跟導出的發(fā)票總數有可能對不上嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/14 18:54#稅務#
- 老師，比如說報稅期結束了（2月份發(fā)現），我發(fā)現第4季度的企業(yè)所得稅有錯誤，是不是可以修改呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/14 18:54#稅務#
- 老師，申報文化事業(yè)建設費，提示這個，應該怎么解決？ 樸老師 ??| 提問時間：01/14 18:54#稅務#
- 報小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅月報，資產總額是資產負債表中資產合計的那個金額嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/14 18:53#稅務#
- 老師報企稅的時候營業(yè)收入本年累計金額，是整個年度的累計金額還是第四季度的金額？ 東老師 ??| 提問時間：01/14 18:53#稅務#
- 專項扣除填寫扣除有效期是怎么怎么得來的，為什么會自動跳到4月開始 東老師 ??| 提問時間：01/14 18:52#稅務#
- 老師，我對個體戶定期定額征收不太了解，注冊一家個體戶怎么才能核定為定期定額呢 樸老師 ??| 提問時間：01/14 18:49#稅務#
- 老師，研發(fā)費用填不進去是怎么回事，上季度填的這個位置 樸老師 ??| 提問時間：01/14 18:45#稅務#
- 老師，本年利潤賺錢，以前年度虧損，整體上是虧損，需要計提盈余公積嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/14 18:44#稅務#
- 老師，抵債協(xié)議是否僅僅抵消的是錢，雙方不用把錢打來打去的，但是發(fā)票是要該怎么開還是怎么開的，不能按照差額開發(fā)票，是嗎 小菲老師 ??| 提問時間：01/14 18:43#稅務#
- 營業(yè)執(zhí)照上面的經營范圍括號內描述的憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動，是怎么意思？比如經營范圍是機械設備租賃，那這句話，我是不是可以開建筑服務的發(fā)票？ 波德老師 ??| 提問時間：01/14 18:43#稅務#
- 老師，我是一家運輸公司，我替電商公司發(fā)快遞，電商公司把貨物賣給俄羅斯，我替他們發(fā)貨，我是和順豐公司合作，我收到的需要發(fā)貨的物品，我就給快遞公司，我沒給電商公司開票，物流也沒給我開票，但我報無票收入了，我想問下，我交印花稅嗎 樸老師 ??| 提問時間：01/14 18:41#稅務#
- 房產稅申報，怎樣把從價計征改為從租計征 東老師 ??| 提問時間：01/14 18:41#稅務#
- 老師，這種情況怎么填 琦禎異寶 ??| 提問時間：01/14 18:40#稅務#
- 老師，請您看看這樣計算是否有誤？1、如果25年公司利潤沒超過300萬，企業(yè)所得稅的實際稅負是5%。房東不開具發(fā)票的話，公司要承擔的稅是企業(yè)所得稅=2500*6個月*5%=750元，印花稅=2500*6個月*0.001/2=7.5元，合計承擔的稅是757.5元。2、如果25年公司利潤超過300萬，企業(yè)所得稅是25%，房東不開具發(fā)票的話，公司要承擔的稅是企業(yè)所得稅=2500*6-25%=3750，印花稅=2500*6*0.001=15，合計承擔的稅是3765元。3、如果25年公司承擔開票的稅，則房產稅=2500*6*4%=600，個稅=（2500-800）*10%*6=1020元，印花稅15元，合計承擔的稅是1635元。 樸老師 ??| 提問時間：01/14 18:40#稅務#
- 每年1月份報營業(yè)賬薄印花稅，選擇日期還是選12月份的嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：01/14 18:37#稅務#
- 我公司采用小企業(yè)會計準則，22年已入成本的一張發(fā)票需要紅沖，請問稅法有規(guī)定需要修改2022年企業(yè)所得稅匯算申報表嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/14 18:31#稅務#
- 請問一下，研發(fā)費用費用化支出年底可以不結轉明年后續(xù)結轉不？ 郭老師 ??| 提問時間：01/14 18:25#稅務#
- 2.您單位申報表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為：【0】元；
3.一般而言，企業(yè)應該有工資支出。請審核工資的實際列支情況。 波德老師 ??| 提問時間：01/14 18:24#稅務#
- 老師請問，根據規(guī)定，允不允許以前月份已投入研發(fā)費用的材料沖掉一點 小正老師 ??| 提問時間：01/14 18:22#稅務#
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