小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 16:15
#稅務(wù)師#
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- 老師，你好！我們公司是兼營(yíng)，有簡(jiǎn)易計(jì)稅，又有一般計(jì)稅，當(dāng)月購(gòu)買(mǎi)日用品，比如手套，洗潔精，抹布等，這些都是用于一般計(jì)稅的，請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)這些回來(lái)怎么記賬呢？謝謝
- 乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）是農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除的試點(diǎn)單位，采用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額。2023年5月，該企業(yè)購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品耗用率40%，適用的扣除率是9%，則當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為（?。┤f(wàn)元。 飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:17#稅務(wù)師#
- 都是勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)繳？有什么區(qū)別不用一樣的方法呢 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 09:08#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，支付仲裁委員會(huì)的仲裁費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除嗎？ bamboo老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 22:40#稅務(wù)師#
- 老師，這個(gè)里面固定成本和變動(dòng)成本怎么快速識(shí)別出來(lái)？固定資產(chǎn)也就也屬于固定成本嗎 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 07:14#稅務(wù)師#
- 我司是建筑勞務(wù)公司，承接一個(gè)由總包分包出來(lái)的勞務(wù)分包工程，我司再將部分勞務(wù)分包給包工頭，包工頭給我司代開(kāi)了個(gè)人發(fā)票，但我司沒(méi)付款給包工頭，因?yàn)榭偘鼪](méi)付款下來(lái)，只能通過(guò)工資專(zhuān)戶(hù)代發(fā)當(dāng)付給他，這樣可以嗎？因?yàn)榘ゎ^給我司開(kāi)了發(fā)票，總包代發(fā)他的人的工資我司就不給他人報(bào)個(gè)稅，是這樣吧？就這兩個(gè)問(wèn)題，謝謝 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/14 17:10#稅務(wù)師#
- 我想問(wèn)下 這題說(shuō)的是不得免征和抵扣，那么也就是要交稅 為什么答案要用紅字？ 紅字不是表示減少了嗎？ 陳靜芳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 16:23#稅務(wù)師#
- 老師，外經(jīng)證必須要保管180天嗎，什么時(shí)候可以核銷(xiāo)，現(xiàn)在外經(jīng)證是都電子版的嗎，還有保管期限這一說(shuō)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 15:41#稅務(wù)師#
- 這題為什么做的是營(yíng)業(yè)外收入？不是投資收益？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 04:46#稅務(wù)師#
- 甲化妝品廠將一批原材料運(yùn)往乙加工廠加工成應(yīng)稅高檔化妝品，該批原材料的成本為15萬(wàn)元，乙廠代墊輔助材料收費(fèi)2萬(wàn)元（不含稅），另收取不含稅加工費(fèi)5萬(wàn)元，高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%，則該項(xiàng)委托加工業(yè)務(wù)消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格為（?。┤f(wàn)元。 飛飛老師-財(cái)經(jīng)答疑老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 09:01#稅務(wù)師#
- 交易性金融資產(chǎn)在處置時(shí)不再考慮公允價(jià)值變動(dòng)損益了嗎？ 在期末時(shí)假設(shè)，借：交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) ；貸：公允價(jià)值變動(dòng)損益，虛增損益（虛減損益）， 小默老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/05 17:12#稅務(wù)師#
- 老師好，企業(yè)持有上市公司流通股大于12個(gè)月股息免稅，期間是怎么計(jì)算的 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 21:22#稅務(wù)師#
- 季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以暫估成本嗎？ 麗麗劉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 10:54#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，C為什么不對(duì)？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 08:28#稅務(wù)師#
- 債權(quán)人把重組債權(quán)計(jì)入持有待售資產(chǎn)，重組損益不是計(jì)入投資收益嗎？為啥計(jì)入資產(chǎn)減值損失呢？ 小小霞老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 10:20#稅務(wù)師#
- 2023.4月還未超過(guò)一年，為什么要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅？ 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/28 06:25#稅務(wù)師#
- 公司有實(shí)收資本，準(zhǔn)備注銷(xiāo)了要怎么做賬呢？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 09:43#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，圖片左側(cè)是帳目工資借貸總數(shù)相等，但月的金額不同，左側(cè)的工資申報(bào)表申報(bào)的。是用應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方與申報(bào)對(duì)比 王曉曉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 20:01#稅務(wù)師#
- 選項(xiàng)E沒(méi)有餐飲等其他費(fèi)用嗎？這種題說(shuō)的不全也算正確嗎？ 軟軟老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/28 08:47#稅務(wù)師#
- 一審二審是都要必須組成合議庭嗎？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 11:12#稅務(wù)師#
- 2023年的公益性捐贈(zèng)是5000元，匯算清繳A105070表最后一行是附列資料，填寫(xiě)金額后，會(huì)彈出一個(gè)界面要錄入公益性捐贈(zèng)票據(jù)的信息。
這個(gè)可以不錄入公益性捐贈(zèng)票據(jù)信息，只填金額也可以吧？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 08:46#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，借 原材料 貸 庫(kù)存商品 這個(gè)分錄是什么意思 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 16:32#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)問(wèn)季度銷(xiāo)售額，普票20萬(wàn)，無(wú)票是10萬(wàn)，專(zhuān)票是50萬(wàn)其中1%的20萬(wàn)，3%的30萬(wàn)
本期應(yīng)納稅額減征額是多少 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 08:20#稅務(wù)師#
- 老師計(jì)算個(gè)稅是應(yīng)付工資5000元減去單位負(fù)擔(dān)和個(gè)人負(fù)擔(dān)的三險(xiǎn)一金及專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的基礎(chǔ)上乘以稅率嗎。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 15:38#稅務(wù)師#
- 外貿(mào)企業(yè)，來(lái)款合同金額，和報(bào)關(guān)單不一致怎么辦，開(kāi)出去的發(fā)票是根據(jù)報(bào)關(guān)單開(kāi)具的，如何處理 王璐璐老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 16:11#稅務(wù)師#
- 4.某企業(yè)為居民企業(yè)，2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)銷(xiāo)售收入6000萬(wàn)元;(2)銷(xiāo)售成本為4000萬(wàn)元;
(3)發(fā)生了相關(guān)稅費(fèi)1000萬(wàn)元，其中包含增值稅800萬(wàn)元;
(4)管理費(fèi)用800萬(wàn)元，其中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)200萬(wàn)元，研發(fā)新產(chǎn)品花費(fèi)100萬(wàn)元;(5)銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元，其中包含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)200萬(wàn)元;
(6)財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬(wàn)，其中包含向非金融機(jī)構(gòu)借款600萬(wàn)元的年利息支出，年利率為10%，銀行同期同類(lèi)貸款利率為6%;
(7)營(yíng)業(yè)外收入為100萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)外支出為50萬(wàn)元，其中包含向供應(yīng)商支付違約金10萬(wàn)元，向稅務(wù)局支付稅款滯納金5萬(wàn)元，通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金30萬(wàn)元。
(8)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為200萬(wàn)元，發(fā)生職工福利費(fèi)20萬(wàn)元，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，撥款職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
計(jì)算企業(yè)2023年度應(yīng)納企業(yè)所得稅。 云苓老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 17:07#稅務(wù)師#
- 這些哪些業(yè)務(wù)涉及到，謝謝 廖君老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 20:36#稅務(wù)師#
- 投資企業(yè)給合伙企業(yè)分紅免稅嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 14:36#稅務(wù)師#
- 哪些計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入需要交納增值稅？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 10:50#稅務(wù)師#
- 老師，所得稅匯算清繳里工資薪金的賬載金額和稅收金額有什么區(qū)別 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 13:09#稅務(wù)師#
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