宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:37
#稅務(wù)#
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- 老師，本期沒有銷項(xiàng)稅，只有進(jìn)項(xiàng)稅，有幾張高鐵票、旅客運(yùn)輸票，申報(bào)增值稅時(shí)需要填列嗎？還是可以到明年隨便哪個(gè)月填列？
- 對(duì)于公司4年前的舊賬、亂賬、錯(cuò)賬應(yīng)收與應(yīng)付怎么處理更合理？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:36#稅務(wù)#
- 老師，我們租賃的車輛拉運(yùn)的一個(gè)國企的活，出租方是入圍單位，我們租他們的車還有幾輛我們自己的車跟著出租方給國企干活，國企全部結(jié)算到出租方了，也不給我們出代收代付協(xié)議，所以沒辦法，我們就跟出租方簽訂運(yùn)輸合同，出租方在國企給的單價(jià)上扣一點(diǎn)作為介紹費(fèi)，剩余的算我們的運(yùn)費(fèi)結(jié)算給我們，我們給出租方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票，但是現(xiàn)在有個(gè)問題是我公司準(zhǔn)備入賬的原始磅單上編制單位寫的是國企的名稱，這個(gè)單子我放憑證里能用嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:36#稅務(wù)#
- 老師，我們是小規(guī)模，公司在2020年轉(zhuǎn)讓了名下的一輛車，賣了26000，稅務(wù)局讓我們修改2020年當(dāng)時(shí)的報(bào)表，季度不超30萬，應(yīng)該填寫增值稅第10欄貨物欄還是服務(wù)欄？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:34#稅務(wù)#
- 老師，10-12利潤總額為0，需要計(jì)提所得稅嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:32#稅務(wù)#
- 老師，我想問一下。藥店，有很多收入進(jìn)公戶，到?jīng)]有開發(fā)票。怎么弄？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:32#稅務(wù)#
- 你好，請(qǐng)問一般納稅人收到一張購買手機(jī)的專票，不能認(rèn)證抵扣，那我可以按照普票做福利費(fèi)或者辦公費(fèi)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:31#稅務(wù)#
- 老師公司借給個(gè)人的借款需要申報(bào)印花稅嗎？ Helen老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:30#稅務(wù)#
- 登陸自然人電子稅務(wù)局，提示密碼錯(cuò)誤，需要找回密碼，就顯示這個(gè)，怎么辦 微微老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:30#稅務(wù)#
- 老師，母公司將地皮和附帶的固定資產(chǎn)注資到子公司，那母公司是不是要按照評(píng)估增值的部分交增值稅 微微老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:30#稅務(wù)#
- 單位名稱是紡織門市，經(jīng)營范圍包含家電批發(fā)零售，那可以開票開電飯煲嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:29#稅務(wù)#
- 個(gè)稅系統(tǒng)
所屬期12月
到底是申報(bào)計(jì)提12的應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是申報(bào)發(fā)放11月份的應(yīng)付工資數(shù)呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:29#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人未開票收入已申報(bào)納稅，過后又要開票，納稅申報(bào)如何填報(bào)？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:28#稅務(wù)#
- 老師培訓(xùn)學(xué)校的印花稅選擇哪個(gè)稅目 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:27#稅務(wù)#
- 老師，好。請(qǐng)問一月三號(hào)暫停了社保。一月的社保是否還可以正?？圪M(fèi)？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:25#稅務(wù)#
- 老師，我們是新開戶的，平常也沒業(yè)務(wù)，所得銳報(bào)表申報(bào)的時(shí)候選的一般企業(yè)準(zhǔn)則，有問題嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:24#稅務(wù)#
- 一個(gè)制造業(yè)工廠為什么要開兩個(gè)公司制造業(yè)公司 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:22#稅務(wù)#
- 老師您好！我想問下我們的伙食補(bǔ)貼是沖到飯卡的 這個(gè)該不該算個(gè)稅 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:22#稅務(wù)#
- 老師你好！請(qǐng)問鋪面租金收入超10萬要交增值稅嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:22#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人實(shí)收資本金額100萬。需要繳納印花稅嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:20#稅務(wù)#
- 老師，公司購買價(jià)值是21000元的摩托車，這個(gè)怎樣做會(huì)計(jì)分錄 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:17#稅務(wù)#
- 您好，我們12月有收入但是沒有開票，要到2025年1月才能開，對(duì)方暫估了成本，那我這是不是要暫估收入，那增值稅怎么處理啊 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:16#稅務(wù)#
- 老師 請(qǐng)問11月份修改了5月份的增值稅申報(bào) 當(dāng)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)只把后面幾個(gè)月的增值稅申報(bào)系統(tǒng)重新更正了一下，但賬務(wù)上 在5月份增加了收入的憑證，我這個(gè)月申報(bào)時(shí) 季報(bào)利潤表中的營業(yè)收入怎么處理呢 他和報(bào)表的數(shù)值不一樣 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:16#稅務(wù)#
- 原來買了材料，進(jìn)項(xiàng)稅也做了抵扣，分錄是借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），貸 預(yù)付賬款，現(xiàn)在對(duì)方開了紅字發(fā)票，作廢了那張發(fā)票，請(qǐng)問該怎么做分錄？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:15#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)體工商戶定期定額征收2025年1月15日前已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅及附加、個(gè)人所得稅并繳稅，請(qǐng)問是否還要在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)？是否要匯算清繳？是否還要報(bào)其他年報(bào)？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:14#稅務(wù)#
- 老師您好，我們是一般納稅人企業(yè) 開建筑服務(wù)的發(fā)票稅率是0.03的，那么我們開普票也同樣是按照0.03的稅率繳納增值稅的嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:12#稅務(wù)#
- 老師你好，A公司是發(fā)包方，要建筑一棟辦公樓，B公司是承包方，B公司的帳戶凍結(jié)了，需要買材料，可以由A公司代付給材料商C公司嗎，然后C公司開票給B公司。 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:12#稅務(wù)#
- 發(fā)票開錯(cuò)稅率 跨月了 報(bào)表怎么填寫 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:11#稅務(wù)#
- 貨運(yùn)公司開來的發(fā)票是6%經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理運(yùn)費(fèi)，工廠到港口倉庫，是對(duì)的嗎？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:10#稅務(wù)#
- 一般納稅人，房開企業(yè)，修建的商品房的商鋪，目前還沒有銷售出去，已經(jīng)用了出租了，請(qǐng)問一下租賃出去的這部分租金收入的增值稅和房產(chǎn)稅稅率分別按多少繳納 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/06 15:09#稅務(wù)#
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