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老師,公司專為客戶定制開(kāi)發(fā)軟件,問(wèn)題:1、收到客戶的項(xiàng)目啟動(dòng)金是否可以開(kāi)票給客戶?2、收到客戶的定金是否可以開(kāi)票?3、什么時(shí)候確認(rèn)收入及開(kāi)票?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 07:35
#稅務(wù)#
3. 確認(rèn)收入及開(kāi)票時(shí)間: - 按合同約定:若合同明確規(guī)定各階段付款時(shí)間及對(duì)應(yīng)開(kāi)發(fā)成果交付,按約定交付成果并滿足收入確認(rèn)條件時(shí)確認(rèn)收入與開(kāi)票。如完成軟件某關(guān)鍵模塊開(kāi)發(fā)并交付,客戶驗(yàn)收合格,此時(shí)可確認(rèn)對(duì)應(yīng)收入與開(kāi)票。 - 按完工進(jìn)度:無(wú)法按階段劃分,可按完工進(jìn)度確認(rèn)收入與開(kāi)票。完工進(jìn)度計(jì)算方法有已發(fā)生成本占預(yù)計(jì)總成本比例、已完成工作量占預(yù)計(jì)總工作量比例等。如已發(fā)生成本占預(yù)計(jì)總成本40%,且預(yù)計(jì)收入能可靠計(jì)量,可按40%確認(rèn)收入并開(kāi)票。
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老板不愿意多繳兩萬(wàn)的增值費(fèi),因?yàn)閭€(gè)人的原因忘了作廢發(fā)票,所以導(dǎo)致多繳稅了,12月開(kāi)的發(fā)票先繳稅然1月紅沖發(fā)票然后在申請(qǐng)退稅。這樣可以嘛
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 07:27
#稅務(wù)#
您好,你們是一般納稅人嗎
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老師我想問(wèn)一下,4季度的稅沒(méi)有申報(bào)、可以在電子稅務(wù)局網(wǎng)站中開(kāi)具電子票么
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 06:58
#稅務(wù)#
可以開(kāi) 但是額度是你截止到上個(gè)月剩下的 沒(méi)有額度開(kāi)不出來(lái)的
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老師,我是一般納稅人,報(bào)增值稅的時(shí)候忘記勾選抵扣了,然后錢(qián)也交了怎么辦?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 03:01
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)只能留著下月用了,沒(méi)有申報(bào)是可以再勾選的
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老師,掃碼公戶二維碼銀行扣的手續(xù)費(fèi),還有辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)交的費(fèi),如果只有銀行回單作為原始憑證,沒(méi)有銀行發(fā)票,是不是年報(bào)要調(diào)增?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 02:01
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,理論上來(lái)說(shuō),要調(diào)增,實(shí)際操作中,可以不用調(diào)增。因?yàn)榻痤~比較小。
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公司未按合同收款開(kāi)票,總是跨年度推遲開(kāi)票有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 00:36
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,有可能讓合同期內(nèi)開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。這種情況下雖然有風(fēng)險(xiǎn),但是風(fēng)險(xiǎn)不大。
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一般納稅人公司老板經(jīng)常把公司資金借給朋友(個(gè)人)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/06 00:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,如果朋友個(gè)人能夠歸還,就不用繳納個(gè)人所得稅,但是有可能讓計(jì)算利息給公司,需要公司補(bǔ)交利息的增值稅和城建稅以及教育費(fèi)附加。
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老師小規(guī)模企業(yè)其他應(yīng)付款余額200多萬(wàn),利潤(rùn)為負(fù)數(shù),可以轉(zhuǎn)注冊(cè)資本嗎?需要怎么操作你告訴我
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 23:26
#稅務(wù)#
你股東轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的 有銀行回單的可以 出一個(gè)借款不支付轉(zhuǎn)投資款的說(shuō)明 股東簽字
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書(shū)上說(shuō)是資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益,,可是我看到資產(chǎn)負(fù)債表是資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益呀。到底哪個(gè)是對(duì)的
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 23:26
#稅務(wù)#
資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益 這個(gè)才對(duì)
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給代理記賬公司的服務(wù)費(fèi),記哪個(gè)科目
石澤芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 23:04
#稅務(wù)#
您好,給代理記賬公司的服務(wù)費(fèi)一般計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。
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管理費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表中提現(xiàn)嗎
石澤芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:54
#稅務(wù)#
您好,管理費(fèi)用不在資產(chǎn)負(fù)債表中直接體現(xiàn)。
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農(nóng)村合作社的收入,拿出來(lái)分給村民,達(dá)到多少要征個(gè)人所得稅
石澤芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:44
#稅務(wù)#
你好,一般情況下,農(nóng)村合作社給村民的分紅按“利息、股息、紅利所得”繳納個(gè)人所得稅,與分紅金額無(wú)關(guān),適用稅率為20%。
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老師,微利企業(yè)要申報(bào)印花稅嗎?
石澤芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:43
#稅務(wù)#
你好,小微企業(yè)需要申報(bào)印花稅。
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個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候,少報(bào)員工的工資薪金有什么風(fēng)險(xiǎn)?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:39
#稅務(wù)#
您好,工資費(fèi)用大于申報(bào)數(shù),不能稅前扣除,我們公司利潤(rùn)就增加了,要交所得稅
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老師,小微企業(yè) 12 月份要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬本印花稅嗎?
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:38
#稅務(wù)#
您好,應(yīng)當(dāng)都要申報(bào)下.
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老師,民非企業(yè)年末賬務(wù)處理要做哪些?如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:36
#稅務(wù)#
您好,回答內(nèi)容寫(xiě)在草稿上,請(qǐng)看下圖
?閱讀? 14
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老師年底結(jié)賬利潤(rùn)為負(fù)數(shù),管理費(fèi)用科目金額過(guò)高,部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票可以下月入賬嗎?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:23
#稅務(wù)#
您好,規(guī)范當(dāng)然不可以,這是權(quán)責(zé)發(fā)生制。業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年度匯繳時(shí)會(huì)調(diào)增的
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印花稅的營(yíng)業(yè)賬簿計(jì)稅金額怎么算,稅率是多少,買(mǎi)賣(mài)合同,買(mǎi)進(jìn)收到普票8200,沒(méi)有銷售,印花稅計(jì)稅金額是多少?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 營(yíng)業(yè)賬簿按照 上年新增的實(shí)收資本 和 上年新增的資本公積 合計(jì)數(shù) 進(jìn)行申報(bào)
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老師,民非企業(yè)員工的工資,記入應(yīng)付工資還是管理費(fèi)用?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:16
#稅務(wù)#
您好,借方管理費(fèi)用 ,貸方 應(yīng)付工資,都要記的
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培訓(xùn)教材,入職工教育經(jīng)費(fèi)還是辦公費(fèi)??
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:09
#稅務(wù)#
您好,入職工教育經(jīng)費(fèi)
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工地防塵網(wǎng),入哪個(gè)科目明細(xì)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 22:06
#稅務(wù)#
借工程施工簡(jiǎn)接費(fèi)用易耗品 貸銀行存款 應(yīng)付帳款
?閱讀? 31
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老師好,實(shí)際庫(kù)存大于賬面庫(kù)存,不是故意為之,應(yīng)該是少入了庫(kù),應(yīng)該怎么調(diào)賬?具體分錄怎么寫(xiě)?謝謝老師
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 21:59
#稅務(wù)#
你好 能查到原因嗎 少做了入庫(kù)還是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
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最新的六稅兩費(fèi)減免政策
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 21:46
#稅務(wù)#
你好 小規(guī)模 小型微利 個(gè)體戶 個(gè)人都可以減半
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目前最新的所得稅政策
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 21:42
#稅務(wù)#
您好,小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策 對(duì)小型微利企業(yè)減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策
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交接單據(jù)給代理記賬公司記賬。要寫(xiě)交接清單嗎??
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 21:38
#稅務(wù)#
對(duì)的 有交接清單 要不以后說(shuō)不清楚 你給他什么都寫(xiě)上 雙方簽字 監(jiān)督人簽字
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第二問(wèn)怎么做完全看不懂
樂(lè)伊老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 21:35
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,第二題屬于國(guó)際稅收,總的做題思路是我國(guó)不吃虧原則(在國(guó)外繳納的稅款保持“少補(bǔ)多不退”)A國(guó)的稅率30%高于本國(guó)25%的稅率,因此A國(guó)分回來(lái)的收益不補(bǔ)稅,B國(guó)的稅率20%低于本國(guó)25%,那么B國(guó)分回來(lái)的就要補(bǔ)繳5%的稅,本題需要倒推出B國(guó)的稅前投資收益然后根據(jù)它算出應(yīng)補(bǔ)繳的稅收。
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老師法人用知識(shí)產(chǎn)權(quán)投實(shí)收資本需要交什么稅呀?需要按知識(shí)產(chǎn)權(quán)金額報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿嗎?
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 21:31
#稅務(wù)#
首先知識(shí)產(chǎn)權(quán)是肯定要入賬的。
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一般納稅人企業(yè)的會(huì)計(jì)人員誤將當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入材料采購(gòu)成本,結(jié)果會(huì)怎么樣
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 21:30
#稅務(wù)#
你好 虛增了存貨 銷售出去的話就是虛增了成本
?閱讀? 143
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老師,民非企業(yè)發(fā)工資怎么做分錄?
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 21:29
#稅務(wù)#
您好,民非企業(yè)的工資分錄和一般企業(yè)一樣
?閱讀? 15
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工商稅務(wù)的法人可以兼任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/05 21:09
#稅務(wù)#
不可以的,法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不可以是同一個(gè)人
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