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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

您好，老師！我公司是一家建設施工公司，公司將工地拆剪的廢舊鋼筋頭，銷售給收破爛的，用交相關稅費嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:55

#稅務#

銷售給收破爛的，用交相關銷售給收破爛的，用交相關稅費

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簽三方是批扣嗎？還是非批扣？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:54

#實務#

至于是否為批扣或非批扣，這取決于具體的協(xié)議內(nèi)容和業(yè)務需求：批扣：如果三方協(xié)議是為了實現(xiàn)批量扣款的目的，那么它可能是一個批扣協(xié)議。在這種情況下，通常會有一個主協(xié)議規(guī)定了扣款的條件、頻率和金額等細節(jié)，而具體的扣款操作則根據(jù)這個主協(xié)議進行。非批扣：如果三方協(xié)議不是為了實現(xiàn)批量扣款，而是為了其他目的，如確保交易的安全性、明確各方的權利和義務等，那么它就是非批扣協(xié)議。在這種情況下，協(xié)議的內(nèi)容將更加關注于交易的具體條款和條件，而不是扣款的操作

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郭老師，郭老師，在嗎
小智老師 ??| 提問時間：11/13 14:54

#實務#

您好！有什么財務稅務方面的問題需要咨詢嗎？我在這里幫您解答。

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老師繳納社保，在哪里能查到明細。社保局系統(tǒng)嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:54

#稅務#

您好，你們是在哪里申報的了？

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本月收到發(fā)票,但是上月付過錢了，怎么做賬呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:54

#實務#

您好，上個月支付了借：預付賬款貸：銀行存款這個月收到發(fā)票借：費用或成本貸：預付賬款

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小微企業(yè)的認定中資產(chǎn)總額不超過5000萬，是不是就是看負債表中資產(chǎn)合計數(shù)？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:52

#實務#

是看負債表中資產(chǎn)合計數(shù)

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老師，車輛保險費，計入哪個費用，
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:52

#稅務#

您好，計入管理費用-財產(chǎn)保險里面

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老師，之前的研發(fā)費用是費用化，現(xiàn)在取得了實用新型費用化怎么轉(zhuǎn)資本化呢
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:51

#實務#

將之前費用化的紅沖，再資本化

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云星辰建賬時：年初余額與期初余額的區(qū)別是啥呢
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:51

#實務#

年初余額：通常指每年年初（即1月份）時各科目的余額，它反映了上一個會計年度末的財務狀況。期初余額：則是指在非年初（如年中某月）啟用新賬套時，所需要錄入的該月期初的余額數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)實際上是上一個月的期末余額

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建筑企業(yè)為什么要收施工班組6%的稅費和6%的管理費呢
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:50

#建筑#

沒有依據(jù)，自行決定收取的

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宋生老師，樸老師都不要接手我的問題。這兩張發(fā)票為什么不一樣？可以解釋一下嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/13 14:49

#實務#

那個是差額開票，你直接按價稅合計金額做賬就是。下邊那個扣除額，是旅游公司對外支付的費用，不影響你做賬

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人防車位不交土增稅，土增清算的時候土增申報表中收入采集明細表還要寫人防車位的收入數(shù)據(jù)嗎
小智老師 ??| 提問時間：11/13 14:49

#實務#

人防車位不征收土地增值稅，但在土增清算時，為了反映項目整體的收入情況，通常還是需要在收入采集明細表中列示人防車位的收入數(shù)據(jù)。這樣做有助于稅務機關全面了解項目的經(jīng)濟效益。

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老師交個稅那個工資內(nèi)容包含的餐補交通通訊都算工資交個人所得稅嗎
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:49

#稅務#

若無對應發(fā)票，是要并入工資報個稅

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公司公戶轉(zhuǎn)了技術服務費給某公司，技術服務實際發(fā)生了，但沒收到發(fā)票，是計入預付賬款還是管理費用
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:49

#實務#

你好，是計入預付賬款

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老師，現(xiàn)在要去把公司地址變更為其他市縣，那對我們的影響有哪些？稅務、社保、公積金還是？我們需要到哪里報備？
文文老師 ??| 提問時間：11/13 14:48

#實務#

跨區(qū)了，稅務，社保都要先遷出，再遷入

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原付款公司注銷，原付款公司委托新個體工商戶開具發(fā)票給原注銷付款單位發(fā)票可以嗎？并出具證明
宋生老師 ??| 提問時間：11/13 14:46

#實務#

你好，嚴格來說不是自己公司的業(yè)務，開發(fā)票就屬于虛開。

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電子普通發(fā)票（不是數(shù)電發(fā)票），要蓋發(fā)票章嗎？右下角有發(fā)票章字樣，但是章又是黑色的，是復印件嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:46

#實務#

您好，不用，不用蓋可以用的

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每個月的應交稅費（進項稅額）都要在月底做一筆借稅金及附加，貸應交稅（進項）嗎，沖平讓余額為0
小智老師 ??| 提問時間：11/13 14:46

#實務#

確實，每個月月底你需要做賬處理進項稅額。通常會借記“稅金及附加”賬戶，貸記“應交稅費—進項稅額”賬戶，這樣操作是為了將累計的進項稅額轉(zhuǎn)出，使賬戶余額歸零，準備接受下個月的進項稅數(shù)據(jù)。這樣的做法有助于清晰地反映每個月的稅務情況。

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老師，想問一下，中級過了一科繼續(xù)教育需要申請嗎？還是它自動確認免繼續(xù)教育，我看它現(xiàn)在還沒確認。
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:46

#實務#

您好，不用申請，可以自動抵扣

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請問老板說有個客戶要開Fsc的發(fā)票，是什么意思，這個票是是什么意思
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/13 14:45

#稅務#

FSC的發(fā)票是指由森林管理委員會認證體系內(nèi)所開具的發(fā)票。這類發(fā)票不僅記錄了交易的基本信息，如商品名稱、數(shù)量、價格等，還特別注明了與FSC認證相關的額外信息，以確保買方能夠確認所購買的產(chǎn)品確實符合FSC的可持續(xù)森林管理標準。 FSC是一個全球性的非營利組織，致力于推動森林的可持續(xù)管理和木材的合法采伐。通過FSC認證的產(chǎn)品，意味著其原材料來源于經(jīng)過嚴格審核和管理的森林，這些森林在生態(tài)保護、社會責任和經(jīng)濟可行性方面均達到了一定的標準。因此，F(xiàn)SC發(fā)票不僅是交易憑證，也是產(chǎn)品環(huán)保屬性的重要證明。

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公司有個員工，工資卡鎖了要兩個月后才能辦卡，這兩個讓先不要給他發(fā)工資，等卡辦好后再發(fā)，那他這兩個月的個稅給他零申報還是正常申報呢
小智老師 ??| 提問時間：11/13 14:45

#稅務#

員工的工資如果沒有實際發(fā)放，就沒有發(fā)生應稅事項，因此這兩個月可以不進行個人所得稅的申報。等到工資發(fā)放時再根據(jù)實際發(fā)放的金額計算并申報個人所得稅。

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毛利潤率和凈利潤率有什么區(qū)別？
歐陽老師 ??| 提問時間：01/11 19:08

#會計實務#

毛利潤率和凈利潤率是兩個常用的財務指標，用于衡量企業(yè)的盈利能力。它們的區(qū)別在于所考慮的成本和利潤范圍不同。毛利潤率是指企業(yè)銷售商品或提供服務所獲得的毛利潤與銷售收入的比率。毛利潤是指銷售收入減去直接成本，如原材料成本、直接人工成本等。毛利潤率反映了企業(yè)在銷售過程中所獲得的毛利潤的百分比，是衡量企業(yè)銷售能力和生產(chǎn)效率的指標。凈利潤率是指企業(yè)在扣除所有費用和稅后所獲得的凈利潤與銷售收入的比率。凈利潤是指銷售收入減去所有費用，包括直接成本、間接成本、營銷費用、管理費用、財務費用等。凈利潤率反映了企業(yè)在銷售和經(jīng)營過程中所獲得的凈利潤的百分比，是衡量企業(yè)盈利能力和經(jīng)營效益的指標。總的來說，毛利潤率主要關注銷售過程中的直接成本和利潤，而凈利潤率則綜合考慮了所有費用和稅后利潤。毛利潤率可以幫助企業(yè)了解其生產(chǎn)和銷售過程的效率，而凈利潤率則更全面地評估了企業(yè)的盈利能力。

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如何計算和確認長期貸款利息的金額？
周老師 ??| 提問時間：01/11 18:35

#會計實務#

計算和確認長期貸款利息的金額通常涉及以下步驟： 1. 確定貸款利率：首先，確定長期貸款的利率。這通常是在貸款協(xié)議中規(guī)定的，可以是固定利率或浮動利率。 2. 計算利息支出：根據(jù)貸款利率和貸款金額，計算每個計息期間的利息支出。計息期間可以是每月、每季度或每年，具體取決于貸款協(xié)議。利息支出 = 貸款余額 × 貸款利率 × 計息期間貸款余額是指貸款未償還的本金余額。 3. 確認利息支出：確認利息支出需要考慮貸款的計息基礎。一般來說，貸款的計息基礎可以是實際天數(shù)、360天或365天。根據(jù)計息基礎，計算出實際的利息支出。實際利息支出 = 利息支出 × （實際天數(shù) / 計息基礎）實際天數(shù)是指貸款計息期間內(nèi)的實際天數(shù)。 4. 記錄利息支出：根據(jù)會計原則，將確認的利息支出記錄在財務報表中。通常，利息支出被列為財務費用，計入利潤表。需要注意的是，以上計算方法僅適用于簡單的貸款利息計算。在實際情況中，可能還需要考慮其他因素，如提前還款、貸款費用等。因此，在進行具體計算時，建議參考貸款協(xié)議或咨詢專業(yè)會計師。

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會計實務中的重要原則是什么？
周老師 ??| 提問時間：01/11 18:04

#會計實務#

會計實務中的重要原則包括以下幾個： 1. 會計實體原則：將企業(yè)視為獨立的經(jīng)濟實體，與其所有者和其他企業(yè)區(qū)分開來，進行獨立核算。 2. 持續(xù)經(jīng)營原則：假設企業(yè)將會持續(xù)經(jīng)營下去，除非有充分證據(jù)表明企業(yè)將會停業(yè)或清算。 3. 會計核算周期原則：將企業(yè)的經(jīng)營活動劃分為若干個會計期間，通常為一年，以便進行周期性的財務報告。 4. 成本原則：會計記錄和報告的基礎是歷史成本，即企業(yè)在購買資產(chǎn)或承擔負債時所支付的金額。 5. 實質(zhì)重于形式原則：會計處理應根據(jù)經(jīng)濟實質(zhì)而不是法律形式進行，確保財務報表反映真實的經(jīng)濟狀況。 6. 公允價值原則：在適當?shù)那闆r下，應以公允價值計量資產(chǎn)和負債，以反映市場價格和公允價值的變動。 7. 信息披露原則：財務報表應提供充分的信息，以便用戶能夠做出明智的經(jīng)濟決策。這些原則是會計實務中的基本準則，旨在確保財務報表的準確性、可靠性和可比性。

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進項稅轉(zhuǎn)出的核算科目有哪些？
歐陽老師 ??| 提問時間：01/11 17:47

#會計實務#

進項稅轉(zhuǎn)出的核算科目主要包括： 1. 應交增值稅：進項稅轉(zhuǎn)出是指企業(yè)在購買貨物或接受服務時支付的增值稅可以抵減應交的增值稅。應交增值稅是進項稅轉(zhuǎn)出的最主要的核算科目。 2. 稅金及附加：根據(jù)不同的地區(qū)和行業(yè)，可能還需要核算其他稅金及附加，如城市維護建設稅、教育費附加等。 3. 其他應付款：進項稅轉(zhuǎn)出時，如果有其他應付款需要核算，例如代扣代繳的稅款、代扣代繳的社會保險費等。 4. 待抵扣進項稅額：企業(yè)在進項稅轉(zhuǎn)出時，可以將未抵扣完的進項稅額暫時核算在待抵扣進項稅額科目下。需要注意的是，具體的核算科目設置可能會因企業(yè)的具體情況而有所差異，建議根據(jù)企業(yè)的實際情況進行調(diào)整和設置。

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存款利息的計算中有哪些要注意的因素？
王一老師 ??| 提問時間：01/11 17:44

#會計實務#

在存款利息的計算中，有以下幾個要注意的因素： 1. 存款金額：利息的計算是基于存款金額的，因此要確保準確記錄存款的金額，包括本金和利息。 2. 存款期限：利息的計算還受存款期限的影響，不同的存款期限對應不同的利率。要根據(jù)存款期限選擇正確的利率進行計算。 3. 利率：存款利息的計算中，利率是一個重要的因素。要確保使用正確的利率進行計算，包括年利率、月利率或日利率。 4. 計息方式：存款利息的計算還受計息方式的影響，常見的計息方式包括按年計息、按月計息、按日計息等。要根據(jù)實際情況選擇正確的計息方式進行計算。 5. 利息稅：在一些國家或地區(qū)，存款利息可能需要繳納利息稅。要考慮利息稅的影響，確保計算出的利息是扣除了利息稅后的凈利息。 6. 存款賬戶類型：不同類型的存款賬戶可能有不同的利率或計息方式。要根據(jù)存款賬戶的類型選擇正確的利率和計息方式進行計算。綜上所述，存款利息的計算中需要注意存款金額、存款期限、利率、計息方式、利息稅和存款賬戶類型等因素。

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如何根據(jù)債務的資本成本率來評估債務的成本？
秦老師 ??| 提問時間：01/11 17:33

#會計實務#

根據(jù)債務的資本成本率來評估債務的成本，可以按照以下步驟進行： 1. 確定債務的資本成本率：債務的資本成本率是指借款人為了籌集資金而支付給債權人的利息費用。它可以通過計算債務的利率以及借款人的風險溢價來確定。 2. 計算債務的成本：債務的成本是指借款人支付給債權人的利息費用。根據(jù)債務的資本成本率，可以將債務的本金乘以資本成本率來計算債務的成本。 3. 考慮其他費用：除了利息費用，債務還可能涉及其他費用，如手續(xù)費、抵押物評估費用等。這些費用也應該考慮在內(nèi)，以計算債務的總成本。 4. 比較不同債務的成本：如果有多個債務選項，可以根據(jù)債務的成本來比較它們的優(yōu)劣。通常情況下，成本較低的債務更具吸引力。需要注意的是，債務的成本評估只是一個方面，還應綜合考慮債務的期限、償還方式、借款人的償還能力等因素，以全面評估債務的可行性和風險。

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如果將10萬存入定期賬戶，每半年的利息收入是多少？
李老師 ??| 提問時間：01/11 17:16

#會計實務#

根據(jù)題目提供的信息，我們可以假設定期賬戶的利率為r。每半年的利息收入可以通過以下公式計算：利息收入 = 存款金額 × 利率根據(jù)題目，存款金額為10萬，利率為r，所以每半年的利息收入為10萬 × r。

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在資產(chǎn)類科目中，現(xiàn)金和應收賬款分別屬于哪種類型的科目？
李老師 ??| 提問時間：01/11 17:02

#會計實務#

在資產(chǎn)類科目中，現(xiàn)金屬于流動資產(chǎn)科目，應收賬款屬于非流動資產(chǎn)科目。

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未來導向性：戰(zhàn)略管理是為了實現(xiàn)組織未來的目標和愿景，需要對未來進行預測和規(guī)劃。
秦老師 ??| 提問時間：01/11 16:42

#會計實務#

未來導向性在戰(zhàn)略管理中非常重要，它涉及到對組織未來的目標和愿景進行預測和規(guī)劃。以下是一些關于未來導向性的解答： 1. 預測未來趨勢：在制定戰(zhàn)略計劃時，會計師需要通過對市場、行業(yè)和經(jīng)濟趨勢的分析，預測未來的發(fā)展方向。這有助于組織確定適應未來變化的戰(zhàn)略方向。 2. 制定長期目標：會計師需要與管理層合作，制定長期的組織目標和愿景。這些目標應該是可量化的，并且與組織的使命和戰(zhàn)略方向相一致。 3. 制定戰(zhàn)略計劃：基于對未來的預測和目標的分析，會計師可以幫助制定戰(zhàn)略計劃。這些計劃應該包括明確的行動步驟和時間表，以實現(xiàn)組織的長期目標。 4. 監(jiān)控和評估：會計師需要定期監(jiān)控和評估組織的戰(zhàn)略計劃的執(zhí)行情況。這可以通過制定關鍵績效指標和進行定期的財務和非財務報告來實現(xiàn)。通過監(jiān)控和評估，會計師可以及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施。總之，未來導向性在戰(zhàn)略管理中是至關重要的。會計師作為組織的財務專家，應該在制定戰(zhàn)略計劃和實現(xiàn)組織目標的過程中發(fā)揮重要作用。通過對未來的預測和規(guī)劃，會計師可以幫助組織適應變化，并取得持續(xù)的成功。

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