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我想咨詢一個問題：我們公司和a公司同屬一個老板，不過分屬在兩地。老板派a公司的員工出差來協(xié)助我們工作。她來我們公司所在城市協(xié)助工作，發(fā)生的住宿費，加油費我們怎么入賬，可以合規(guī)呢？因為4～8月，每月都發(fā)生這些費用
小林老師 ??| 提問時間：08/29 13:38

#初級職稱#

您好，根據(jù)員工公司主體入賬，然后雙方之間開票

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老師，上個月半成品結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了怎么調(diào)回來？
郭老師 ??| 提問時間：08/29 11:43

#初級職稱#

你好，借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本，你是做的這個嗎？如果是的話，借生產(chǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

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我25年初級考證，現(xiàn)在進(jìn)入里面學(xué)習(xí)，是要把里面錄播先看一遍嗎？？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/29 11:04

#初級職稱#

是的，可以先看錄播課程

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預(yù)收款應(yīng)該怎么做會計分錄？未出庫貨物，預(yù)收款應(yīng)該入賬收入嗎？
郭老師 ??| 提問時間：08/29 10:40

#初級職稱#

借銀行存款貸預(yù)收賬款沒有出貨，這個不能做收入。

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老師請問下，我單位購買洗衣機(jī)以舊換新，發(fā)票金額是785.7元，實際付款735.7元，舊機(jī)抵了50元，這種情況怎么做帳
小鎖老師 ??| 提問時間：08/29 10:38

#初級職稱#

您好，這個的話，當(dāng)時舊洗衣機(jī)是固定資產(chǎn)嗎還是啥

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制造業(yè)成本占百分之70左右，合理嗎
小智老師 ??| 提問時間：08/29 09:25

#初級職稱#

制造業(yè)成本占比70%大致合理，這在行業(yè)內(nèi)常見。但是否合適還需考慮企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特點及成本控制能力。若能有效控制并優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，則70%的成本占比是可以接受的。

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長投，被投資方實現(xiàn)凈利潤，需要做賬么成本法和權(quán)益法有啥區(qū)別
郭老師 ??| 提問時間：08/29 08:30

#初級職稱#

成本法不做權(quán)益法，借長期股權(quán)投資-損益調(diào)整貸投資收益

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初級考試時間是多久？
小鎖老師 ??| 提問時間：08/28 21:55

#初級職稱#

您好，這個的話，是一共三個半小時的考試時間，這個

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老師，請問3月第6筆業(yè)務(wù)中的餐費400怎么不交稅，住宿費要交
郭老師 ??| 提問時間：08/28 18:58

#初級職稱#

這個不是交稅，這個是抵扣。餐飲的，不管是什么業(yè)務(wù)都抵扣不了增值稅。住宿的如果是出差的，可以抵扣。

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老師，我問下我的原材料余額出現(xiàn)在貸方。我核對了暫估入庫臺賬余額與軟件上都對上了，和未開票金額也對上了。還會是什么原因？
宋生老師 ??| 提問時間：08/28 17:36

#初級職稱#

你好！你看你明細(xì)賬，從哪一筆開始是負(fù)數(shù)的

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是拼多多買一個金蝶軟件，然后自己安裝，然后自己建賬，然后他自己出報表嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：08/28 17:30

#初級職稱#

您好，對的，這種的話你錄入憑證，自己出報表

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老師，復(fù)式記賬法做賬，我用手工出報表怎么做？
宋生老師 ??| 提問時間：08/28 17:29

#初級職稱#

你好！這個你要自己統(tǒng)計數(shù)據(jù)，然后出報表。關(guān)鍵是就是手工去統(tǒng)計數(shù)據(jù)，比如一共有多少收入，成本

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轉(zhuǎn)股權(quán)繳納稅，需要申報嗎？
廖君老師 ??| 提問時間：08/28 16:23

#初級職稱#

您好，要申報，但不是我們公司申報，是新老股東申報，如果是個人股東，去稅務(wù)大廳申報個稅和印花稅

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小規(guī)模納稅人本月不含稅銷售貨物普票35萬元，在申報稅時，本期應(yīng)納稅額填10500元，本期應(yīng)納稅額減征額是填7000元嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/28 16:19

#初級職稱#

是的，就是那樣填報的

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執(zhí)行董事兼總經(jīng)理屬于董事會成員嗎？
堂堂老師 ??| 提問時間：08/28 16:10

#初級職稱#

執(zhí)行董事兼總經(jīng)理通常屬于董事會成員。他們不僅是公司的高級管理人員，也是董事會的重要決策者之一。

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簽章虛假是偽造還是變造
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/28 15:51

#初級職稱#

簽章虛假屬于偽造行為。偽造指的是無權(quán)限人假冒出票人或虛構(gòu)人名義進(jìn)行簽章和票據(jù)其他記載事項的行為，而變造則是采用技術(shù)手段改變票據(jù)上已經(jīng)記載事項的內(nèi)容，或增加、減少票據(jù)記載事項的內(nèi)容，從而達(dá)到變更票據(jù)權(quán)利義務(wù)關(guān)系的目的。在法律上，簽章的變造被歸類為偽造行為，這意味著無論是對簽章的完全偽造還是部分變造，都被認(rèn)定為偽造

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老師，我想問一下，預(yù)付賬款期末借方余額負(fù)數(shù)是什么意思
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/28 15:42

#初級職稱#

那個表示應(yīng)付賬款

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購買的水管及配件的會計分錄
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/28 15:20

#初級職稱#

關(guān)鍵是用途干嘛的呢？

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我現(xiàn)在沒初級職稱到小規(guī)模公司上班報稅人和開票人能用我的名字么
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/28 15:19

#初級職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：應(yīng)該是可以使用您的名字。網(wǎng)校答疑板僅是對注會考試學(xué)習(xí)進(jìn)行輔導(dǎo)的，老師們僅能從考試大綱要求的角度對您的注會學(xué)習(xí)進(jìn)行輔導(dǎo)，無法完全或準(zhǔn)確的解決您實務(wù)工作中的問題，我們這里答疑板僅是針對應(yīng)試考試的輔導(dǎo)，而且實務(wù)處理有很大的靈活性，還請您諒解。如果您有需要可以在網(wǎng)校實務(wù)答疑板進(jìn)行提問： http://m.chinaacc.com/ask/ 祝您學(xué)習(xí)愉快！

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我是加工型企業(yè)，(幫別人代加工水鉆，來料加工）我現(xiàn)在要做生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)。我們沒有庫管，現(xiàn)在我就按照賬面上來，第一步，結(jié)轉(zhuǎn)制造費用。第二步生產(chǎn)領(lǐng)用原材料，第三步，結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本。請問，我生產(chǎn)出來的裸鉆怎么算？根據(jù)提供的單據(jù)倒退我的庫存商品、開票單價含稅是26元一公斤。請問，我怎么倒退數(shù)據(jù)，知道我這個月生產(chǎn)了多少庫存商品
歲月靜好老師 ??| 提問時間：08/28 15:12

#初級職稱#

同學(xué)您好，從您提供的單據(jù)來看，本月結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本為 331841.65 元。已知開票單價含稅是 26 元一公斤，假設(shè)增值稅稅率為 13%，則不含稅單價約為 26÷(1 + 13%) ≈ 23 元 / 公斤。設(shè)本月生產(chǎn)的裸鉆數(shù)量為 x 公斤，則有 23x = 331841.65，通過計算 x = 331841.65÷23 ，即可得出本月生產(chǎn)的裸鉆數(shù)量（庫存商品數(shù)量）。

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賬賬相符,賬實相符,賬證相符是會計法哪一條的規(guī)定？
小智老師 ??| 提問時間：08/28 15:07

#初級職稱#

賬賬相符、賬實相符、賬證相符是會計工作中的基本原則，確保了會計信息的準(zhǔn)確性和可靠性。這些原則并未直接寫入某一條具體的會計法條款，而是體現(xiàn)在《中華人民共和國會計法》及相關(guān)會計準(zhǔn)則中，貫穿于會計工作的全過程。簡單來說，賬賬相符要求總賬與明細(xì)賬、日記賬核對一致；賬實相符要求實物資產(chǎn)與會計記錄相吻合；賬證相符要求會計憑證與賬簿記錄相符合。這些規(guī)定旨在保證會計信息的真實、完整和可驗證性。

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支付結(jié)算制度必須記載事項
郭老師 ??| 提問時間：05/09 21:48

#初級職稱#

您指的是匯票本票支票中的必須記載事項嗎？總結(jié)如下：匯票必須記載下列事項：（一）表明“匯票”的字樣；（二）無條件支付的委托；（三）確定的金額；（四）付款人名稱；（五）收款人名稱；（六）出票日期；（七）出票人簽章。相對事項：匯票上記載付款日期、付款地、出票地等事項的，應(yīng)當(dāng)清楚、明確。匯票上未記載付款日期的，為見票即付。匯票上未記載付款地的，付款人的營業(yè)場所、住所或者經(jīng)常居住地為付款地。匯票上未記載出票地的，出票人的營業(yè)場所、住所或者經(jīng)常居住地為出票地。本票必須記載下列事項：（一）表明“本票”的字樣；（二）無條件支付的承諾；（三）確定的金額；（四）收款人名稱；（五）出票日期；（六）出票人簽章。相對事項：本票上記載付款地、出票地等事項的，應(yīng)當(dāng)清楚、明確。本票上未記載付款地的，出票人的營業(yè)場所為付款地。本票上未記載出票地的，出票人的營業(yè)場所為出票地。支票必須記載下列事項：（一）表明“支票”的字樣；（二）無條件支付的委托；（三）確定的金額；（四）付款人名稱；（五）出票日期；（六）出票人簽章。相對事項：支票上未記載付款地的，付款人的營業(yè)場所為付款地。支票上未記載出票地的，出票人的營業(yè)場所、住所或者經(jīng)常居住地為出票地。出票人可以在支票上記載自己為收款人。如果老師的回復(fù)不是您想要的，麻煩您完善問題后繼續(xù)提問。

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土地增值稅可以抵扣的稅金包括不允許抵扣的增值稅，理解對嗎？
王一老師 ??| 提問時間：05/09 21:44

#初級職稱#

是的。準(zhǔn)予扣除的稅金：包括“不得抵扣”計入產(chǎn)品成本的增值稅。

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關(guān)稅什么情況下是進(jìn)口不征，出口不退
小王老師 ??| 提問時間：05/09 21:30

#初級職稱#

　1.法定減免　　（1）一票貨物關(guān)稅稅額、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅或者消費稅稅額在人民幣“50元”以下的；　　（2）“無商業(yè)價值”的廣告品及貨樣；　?。?）“國際組織、外國政府”無償贈送的物資；　?。?）進(jìn)出境運(yùn)輸工具裝載的途中“必需”的燃料、物料和飲食用品；　?。?）因故“退還”的中國出口貨物，可以免征進(jìn)口關(guān)稅，但已征收的出口關(guān)稅不予退還；　?。?）因故“退還”的境外進(jìn)口貨物，可以免征出口關(guān)稅，但已征收的進(jìn)口關(guān)稅不予退還。 2.酌情減免　?。?）在境外運(yùn)輸途中或者在起卸時，遭受到損壞或者損失的；　?。?）起卸后海關(guān)放行前，因不可抗力遭受損壞或者損失的；　?。?）海關(guān)查驗時已經(jīng)破漏、損壞或者腐爛，經(jīng)證明不是保管不善造成的。

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企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收優(yōu)惠
趙老師 ??| 提問時間：05/09 20:53

#初級職稱#

您指的是小型微利企業(yè)嗎？小型微利企業(yè) （1）不超過100萬元的部分減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額（2021.1.1-2022.12.31）按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅超過100萬元但不超過300萬元的部分減按25%計入應(yīng)納稅所得額（2022.1.1-2024.12.31）按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅（2）該政策適用的小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5 000萬元等三個條件的企業(yè)。（3）從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 （4）年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。（5）小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式還是按核定征收方式繳納企業(yè)所得稅，均可享受優(yōu)惠政策。

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醫(yī)療期和醫(yī)療期間很多題問的是醫(yī)療期間結(jié)果選的是醫(yī)療期，到底哪個意思是累計計算期
衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/09 20:50

#初級職稱#

醫(yī)療期，就是醫(yī)療期間哈。如果問累計計算期，就是這樣表述的。一般考查的是醫(yī)療期。

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第五章負(fù)債公允價值和賬面價值的區(qū)別
趙老師 ??| 提問時間：05/09 20:36

#初級職稱#

公允價值熟悉市場情況的買賣雙方在公平交易的條件下和自愿的情況下所確定的價格，或無關(guān)聯(lián)的雙方在公平交易的條件下一項資產(chǎn)可以被買賣或者一項負(fù)債可以被清償?shù)某山粌r格。賬面價值是此資產(chǎn)負(fù)債的實際價值，是其賬面余額減去相應(yīng)的備抵科目后的金額，如沒有備抵科目，和賬面余額一樣。

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企業(yè)所得稅的計算題里面，計算企業(yè)的銷售（營業(yè)）收入的時候，除了主營業(yè)務(wù)收入以外，其他的收入（比如出租的收入或者轉(zhuǎn)讓“特許權(quán)使用費”得到的收入，哪些是可以計入（銷售）營業(yè)收入，哪些不能計？這個我老弄錯?？偨Y(jié)一下，好嗎？
秦老師 ??| 提問時間：05/09 20:30

#初級職稱#

總結(jié)如下：包括主營業(yè)務(wù)收入【會計上】、其他業(yè)務(wù)收入【會計上】和視同銷售收入【稅法上】 ①主營業(yè)務(wù)收入：銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、以租賃業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)的租金收入等 ②其他業(yè)務(wù)收入：邊角料銷售收入、包裝物出租收入等 ③視同銷售收入：會計上不作為收入處理，但按照稅法規(guī)定應(yīng)視同銷售確認(rèn)的應(yīng)稅收入，比如自產(chǎn)的貨物用于捐贈等。不包括營業(yè)外收入、投資收益、資產(chǎn)處置損益等 ①營業(yè)外收入：接受捐贈收入等 ②投資收益：國債利息收入；股息、紅利等權(quán)益性投資收益等 ③資產(chǎn)處置損益：轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的凈收益等

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企業(yè)所得稅的計算題里面，計算企業(yè)的銷售（營業(yè)）收入的時候，除了主營業(yè)務(wù)收入以外，其他的收入（比如出租的收入或者轉(zhuǎn)讓“特許權(quán)使用費”得到的收入）哪些是可以計入銷售）營業(yè)）收入，哪些不能計？這個我老弄錯?？偨Y(jié)一下，好嗎？
周老師 ??| 提問時間：05/09 20:29

#初級職稱#

總結(jié)如下：包括主營業(yè)務(wù)收入【會計上】、其他業(yè)務(wù)收入【會計上】和視同銷售收入【稅法上】 ①主營業(yè)務(wù)收入：銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、以租賃業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)的租金收入等 ②其他業(yè)務(wù)收入：邊角料銷售收入、包裝物出租收入等 ③視同銷售收入：會計上不作為收入處理，但按照稅法規(guī)定應(yīng)視同銷售確認(rèn)的應(yīng)稅收入，比如自產(chǎn)的貨物用于捐贈等。不包括營業(yè)外收入、投資收益、資產(chǎn)處置損益等 ①營業(yè)外收入：接受捐贈收入等 ②投資收益：國債利息收入；股息、紅利等權(quán)益性投資收益等 ③資產(chǎn)處置損益：轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的凈收益等

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開發(fā)支出科目代碼是借方科目嗎？
趙老師 ??| 提問時間：05/09 20:10

#初級職稱#

開發(fā)支出不是會計科目是，是報表項目。 “研發(fā)支出—資本化支出”余額計入資產(chǎn)負(fù)債表中的“開發(fā)支出”項目。

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