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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

我直接點補正上傳資料提示不通過，怎么辦
小菲老師 ??| 提問時間：11/06 14:42

#稅務#

同學，你好你看看文件內(nèi)存，是不是超過10m了

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老師，請問捐贈扣除是按哪個金額的12%計算，是按利潤總額還是按應納稅所得額？
小智老師 ??| 提問時間：11/06 14:42

#稅務#

捐贈扣除是按照應納稅所得額的12%進行計算的。這樣做可以在計算應繳稅款前，減少應納稅所得額，進而降低稅負。

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你好老師我收到以前公司的退款應該怎么處理呢，之前做分錄借成本支付應交稅金進項貸預付賬款，現(xiàn)在收到這筆退款了，我應該怎么做，直接沖回？
宋生老師 ??| 提問時間：11/06 14:42

#實務#

你好，是的，你做相反的憑證就可以了。

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一份面值為1000元的可轉(zhuǎn)換債券，買人時價格為1100元，可按25元/股的轉(zhuǎn)換價格去換取公司的普通股，該普通股目前的每股市價為30元，其轉(zhuǎn)換價值是多少元？
Fenny老師 ??| 提問時間：11/06 14:42

#實務#

老師正在幫忙看哈，同學稍等一下。

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我們是建筑公司，收到個人代開的勞務發(fā)票，稅務要求我們替提供發(fā)票的人申報所得，怎么申報？
宋生老師 ??| 提問時間：11/06 14:41

#稅務#

你好，這個你在電子稅務局就是申報個人所得稅的那個軟件上面采集這個人的信息，然后給他申報。

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老師，請問單位給員工租房用補貼形式發(fā)放，進福利費，用交個稅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/06 14:41

#實務#

用補貼形式發(fā)放，進福利費，用交個稅

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補交稅款怎么做分錄其中包含滯納金部分
宋生老師 ??| 提問時間：11/06 14:41

#實務#

你好，這個要看是什么原因要補交稅款，是補交的什么稅？

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醫(yī)院的特約掛號費，全自費的，是繳稅項目，還是免稅項目？
堂堂老師 ??| 提問時間：11/06 14:41

#實務#

醫(yī)院的特約掛號費，如果是提供醫(yī)療服務的一部分，通常是免稅項目。因為我國對醫(yī)療服務實行免增值稅政策。但具體情況還需根據(jù)當?shù)囟悇找?guī)定。

?閱讀? 75

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甲網(wǎng)絡平臺服務企業(yè)（以下簡稱“甲企業(yè) ”）為增值稅一般納稅人，2021年度取得銷售收入8800萬元，銷售成本為5000萬元，會計利潤為845萬元。2021 年，甲企業(yè)其他部分相關財務資料如下：1，在管理費用中，發(fā)生業(yè)務招待費 140萬元，新技術的研究開發(fā)費用 280萬元（未形成無形資產(chǎn)計入當期損益）。（2）在銷售費用中，發(fā)生廣告費700萬元，業(yè)務宣傳費140萬元。發(fā)生財務費用900萬元，其中支付給與其有業(yè)務往來的客戶全年借款利息700萬元，年利率為7%，金融機構同期同類貸款利率6%。
樸老師 ??| 提問時間：11/06 14:41

#實務#

同學你好你的問題是什么

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公司問個人借車子開需要哪些手續(xù)？
家權老師 ??| 提問時間：11/06 14:40

#實務#

需要簽訂租車協(xié)議，每月支付租金，租金不超過500元的，憑記載身份證號的收據(jù)支付租金，可以直接稅前扣除。每月報銷除年審的車船稅，保險外的費用都可以稅前扣除

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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，稅率13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料，該材料按計劃成本進行日常核算，計劃單位成本為每千克20元，2019年6月初，該企業(yè)“銀行存款”科目余額為300000元，原材料和材料成本差異的借方余額為30000元和6152元，6月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:
小愛老師 ??| 提問時間：11/06 14:40

#實務#

您好，你的題目沒發(fā)全

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老師好，有個員工出差想借款，但現(xiàn)在在外地不能簽借款單，我該怎么操作呢？
堂堂老師 ??| 提問時間：11/06 14:40

#實務#

你好！員工在外地不能簽借款單的情況下，可以考慮使用電子簽名的方式，或者通過郵件確認借款事宜，并附上相關的出差證明和申請。這樣既確保了流程的正規(guī)性，也方便了員工的借款需求。

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老師，社**貨的基數(shù)調(diào)整差異，直接退給公司怎么入賬
宋生老師 ??| 提問時間：11/06 14:40

#實務#

你好，社保嗎？你說的是社**款嗎？

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注會的課一般要聽幾遍？
家權老師 ??| 提問時間：11/06 14:40

#CPA#

一般最少聽3遍，理解能力好可以減少次數(shù)

?閱讀? 218

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老師你好，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎。結(jié)轉(zhuǎn)稅費也是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：11/06 14:40

#財務軟件#

同學，你好損益自動結(jié)轉(zhuǎn)的。增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是要手動結(jié)轉(zhuǎn)的

?閱讀? 202

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你好老師，在電子稅務局查到三五年前的專票，但是手里沒收到這些發(fā)票應該也聯(lián)系不上找不到了，可以截圖打印下來用來抵扣嗎
家權老師 ??| 提問時間：11/06 14:40

#稅務#

你好，那個沒有稅法規(guī)定，可以咨詢當?shù)囟惥?2366是否允許抵扣？

?閱讀? 244

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您好，公司打官司，勝訴收到了原應該收的貨款以及逾期的利息，這筆該怎么入賬了，稅率是按多少算了
樸老師 ??| 提問時間：11/06 14:40

#實務#

公司勝訴收到原應收取的貨款以及逾期利息，會計上可以這樣入賬：借：銀行存款貸：應收賬款（收回的貨款部分）貸：其他業(yè)務收入（逾期利息部分）貸：應交稅費關于稅率問題，根據(jù)相關規(guī)定，銷售貨物向購買方收取的遲延付款的利息屬于價外費用，應按所銷售的貨物的稅率計算繳納增值稅。具體稅率需根據(jù)公司銷售貨物的稅率來確定。

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老師新報表自動申報其中項目沒有填寫可以不填寫嗎
樸老師 ??| 提問時間：11/06 14:39

#實務#

同學你好可以零申報的

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小規(guī)模納稅人，因符合減免增值稅條件，繳納增值稅為0，該如何做會計分錄
家權老師 ??| 提問時間：11/06 14:39

#實務#

不需要交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費減免

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老師，問一下，法人出國了，聯(lián)系不上，對方占10% ，私下簽署協(xié)議，有把股份轉(zhuǎn)讓給我，現(xiàn)在要把公司注銷，有什么好的辦法嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/06 14:39

#實務#

你好，你這個分兩步先去。工商局做股權變更，然后再把公司注銷。

?閱讀? 200

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老師紙質(zhì)發(fā)票繳銷受理沒有通過，要求補正資料。怎么操作補正資料呀？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/06 14:38

#稅務#

您好，是要你上傳繳銷的發(fā)票吧

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據(jù)國家稅務部門的規(guī)定和相關法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據(jù)納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關憑證和賬務：如果有相關的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產(chǎn)科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產(chǎn)科目清理的目的是確保資產(chǎn)賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產(chǎn)是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產(chǎn)需要計提折舊。根據(jù)會計準則，融資租入固定資產(chǎn)是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產(chǎn)，根據(jù)資產(chǎn)所有權歸屬方的不同，分為融資租入固定資產(chǎn)和經(jīng)營租入固定資產(chǎn)。融資租入固定資產(chǎn)在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產(chǎn)使用風險和經(jīng)營風險。根據(jù)會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產(chǎn)的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產(chǎn)，企業(yè)也應該按照資產(chǎn)的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產(chǎn)的租賃合同中可能已經(jīng)包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經(jīng)營活動無關的支出，如非經(jīng)常性損益、非經(jīng)常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數(shù)，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關信息，以便稅務機關進行核查和審計。

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固定資產(chǎn)清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產(chǎn)清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產(chǎn)所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產(chǎn)生以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)賬戶。如果固定資產(chǎn)以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產(chǎn)賬戶的余額。如果固定資產(chǎn)以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現(xiàn)金流量表：固定資產(chǎn)清理收到的錢會影響現(xiàn)金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產(chǎn)所獲得的收入，將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產(chǎn)清理收到的錢會減少固定資產(chǎn)賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現(xiàn)金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產(chǎn)、負債、凈利潤和現(xiàn)金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿(mào)易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿(mào)易法律和相關法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)的，企業(yè)可以根據(jù)實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據(jù)實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產(chǎn)類、負債類、所有者權益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內(nèi)到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經(jīng)營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產(chǎn)或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產(chǎn)險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產(chǎn)品銷售過程中為將產(chǎn)品從生產(chǎn)地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經(jīng)營性質(zhì)、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據(jù)企業(yè)的實際情況和相關會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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