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個體戶企業(yè)，對外經營，可以不走公司銀行賬戶，交易嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 15:35

#稅務#

你好，你如果據實交稅的話，一般問題不大。

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有個客戶欠我們公司42.8萬，其中36萬是去年的吧，6.8萬是今年的，都逾期了，最近達成個付款協議，給客戶折讓了3萬，現在只需要付39.8萬，我想問下這3萬我是不是應該記在壞賬損失里，然后是在所有款收到后記壞賬損失還是拿到這個付款協議就該記壞賬損失
暖暖老師 ??| 提問時間：11/05 15:35

#實務#

你好是的，你分析的是正確的

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我們是醫(yī)藥公司，報銷盤子，小酒杯，果盤該怎么寫分錄？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 15:34

#實務#

您好，可以計入管理費用-辦公費里面

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老師，計算轉讓房產的土地增值稅，公式里面寫的扣除項目金額，這個扣除項目金額包括哪些費用呢，原值、合理費用及相關稅費，稅費是全部稅費，包括增值稅這些嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：11/05 15:34

#稅務#

您好，這個的話包含原值，其他費用，以及相關稅費，稅費的話是沒有增值稅的，其他附加稅有

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我問單位是甲方，電力局交電費的賬戶是以我們公司的名義開的，承包單位有4家，他們有單獨的電表，但是沒有賬戶，交電費都是通過我們公司交，再向他們收電費，我們收了電費又不能給他們開電費發(fā)票，只能開收據，我該怎樣操作
堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 15:33

#建筑#

在這種情況下，你們公司實際上是作為一個中介在收取電費和轉交給電力局。由于電費發(fā)票應由電力局直接開具給實際用電的承包單位，你們公司可以考慮與電力局協商，看能否直接將電費發(fā)票開具給各承包單位。如果電力局同意，每個承包單位可以根據自己的電表讀數直接獲得電費發(fā)票。如果不可行，你們繼續(xù)開具收據，同時在會計處理上，將這部分款項作為“代收代付”的款項處理，不作為你們的收入或費用。

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固定資產汽車轉讓，會計分錄怎么寫
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 15:33

#實務#

1.固定資產轉入清理借：固定資產清理累計折舊固定資產減值準備貸：固定資產 2.發(fā)生的清理費用借：固定資產清理貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理借：銀行存款/原材料等貸：固定資產清理應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產經營期間正常報廢清理的處理凈損失借：營業(yè)外支出——處置非流動資產損失貸：固定資產清理

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怎么引出科目余額表
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 15:33

#實務#

你好，這個每一個軟件不一樣啊。你在主界面一般都會有科目余額表的選項，你點擊它就可以了，然后選擇對應的器件。

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請問老師，進電子稅務局納稅人統一社會信用代碼/納稅人識別號不正確是什么原因
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 15:33

#建筑#

你好，你跟你的營業(yè)執(zhí)照上面的代碼核對一下。

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資產負債表應交稅費為負數我怎么查詢問題，怎么調整
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 15:33

#初級職稱#

你好，這個一般都是因為有進項還沒有認證抵扣導致的。

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你好老師，淘寶以個人注冊售賣了貨物，收的款也是在個人支付寶中，現在對方要開票，能否以公司名義開票呢？這個公司的法人就是淘寶店主，~淘寶店主是A公司的法人，A公司的營業(yè)范圍有包含了互聯網銷售，能否確認為公司收入，以公司名義開票呢？
小菲老師 ??| 提問時間：11/05 15:33

#實務#

同學，你好不可以的

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公司是做餐飲業(yè)的，平臺的服務費發(fā)票已開具，那我要怎樣補計提回去呢就是前面的賬戶處理沒做到
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 15:33

#實務#

你好，這個是什么時候的業(yè)務？

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請問老師，我現在是需要把在用友U8去年重復錄入的固定資產刪除掉，那今年1-9月已經計提的累計折舊要怎么調？是通過自己錄入分錄調整還是說在系統里點哪里調整呢？
郭老師 ??| 提問時間：11/05 15:33

#實務#

當時錄入的固定資產卡片的嗎

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您好，收入2434萬，利潤118萬，批發(fā)零售業(yè)，交多少企稅合適，依據是什么，謝謝。
小鎖老師 ??| 提問時間：11/05 15:32

#實務#

您好，這個的話，零售業(yè)，所得稅的稅負率大概是1%-1.5%左右，這個是行業(yè)標準，也就是 118*1%=1.18 差不多就這個樣子

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收到外匯結算款，什么時候確認收入呢？目前未開具發(fā)票，什么時候確認增值稅收入申報稅費呢
郭老師 ??| 提問時間：11/05 15:32

#稅務#

你好出口當月確認收入

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請問設備不超過5千加速折舊了，匯算還要調增嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 15:32

#稅務#

你好，其實你可以一次稅前扣

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你好！交的進口貨物增值稅可以作進項稅抵扣，交的進口貨物關稅可以作為進項稅抵扣嗎？會計分錄怎么做呀？
小菲老師 ??| 提問時間：11/05 15:32

#CPA#

同學，你好交的進口貨物增值稅可以作進項稅抵扣？可以呀關稅可以作為進項稅抵扣嗎？不可以

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有個企業(yè)找了公司做貼現一張50萬票面金額，然后公戶票面金額給他們。對方需要一個手續(xù)費，以借款的名義操作，對公司有影響嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：11/05 15:31

#實務#

您好，這個是不影響的，沒關系這個借款形式

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某商場屬于增值稅一般納稅人企業(yè)，假定商品的銷售成本率為75%，增值稅稅率為13%，假如不考慮所得稅和其他相關稅費試選擇最佳方案。方案一，銷售1000元商品打八折方案二，銷售1000元商品送200元現金方案三，銷售1000元商品送價值200元商品
Fenny老師 ??| 提問時間：11/05 15:31

#實務#

同學稍等一下，老師幫忙看一下

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接到一個短信中企財稅說某某人你的營業(yè)執(zhí)照未在規(guī)定時間申報，將列入異常名錄面臨處罰，要補報，注銷請點擊一個網址，可是我都申報工商了，這個短信是什么意思？
小智老師 ??| 提問時間：11/05 15:31

#實務#

這個短信很可能是詐騙信息。正規(guī)的稅務或工商通知通常不會通過短信鏈接方式進行。建議你直接登錄官方網站或聯系當地工商、稅務部門確認相關信息，以確保安全。同時，不要點擊短信中的任何鏈接，以防個人信息泄露。

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外地的水果票怎么入帳呢，要寫差旅費報銷單嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/05 15:31

#實務#

...

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租設備開票大類應該開什么，小規(guī)模稅率開多少的
家權老師 ??| 提問時間：11/05 15:31

#實務#

就是有形動產經營租賃，小規(guī)模是1%

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如何確認增值稅退稅金額的準確性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 09:06

#會計實務#

確認增值稅退稅金額的準確性需要進行以下步驟： 1. 核對發(fā)票信息：首先，核對所有退稅申請所涉及的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、銷售方納稅人識別號、購買方納稅人識別號等，確保發(fā)票的真實性和合法性。 2. 核對退稅申請材料：仔細核對退稅申請材料，包括退稅申請表、發(fā)票復印件、退稅憑證等，確保材料的完整性和準確性。 3. 核對退稅計算公式：根據國家稅務部門的規(guī)定和相關法規(guī)，核對退稅計算公式，確保計算過程正確無誤。 4. 核對納稅申報表：如果退稅金額是根據納稅申報表計算的，需要核對納稅申報表的填寫是否準確，并與退稅申請材料進行對比。 5. 核對相關憑證和賬務：如果有相關的憑證和賬務，需要核對憑證和賬務的真實性和準確性，確保退稅金額的計算基礎正確無誤。 6. 審核退稅申請：對退稅申請進行審查和審核，確保退稅申請的合規(guī)性和合理性。 7. 審核退稅憑證：對退稅憑證進行審查和審核，確保退稅憑證的真實性和準確性。 8. 跟蹤退稅進度：及時跟蹤退稅申請的進度，確保退稅金額能夠及時返還。總之，確認增值稅退稅金額的準確性需要仔細核對相關的發(fā)票信息、退稅申請材料、退稅計算公式、納稅申報表、憑證和賬務，并進行審查和審核，以確保退稅金額的準確性。

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固定資產科目清理的目的是什么？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:59

#會計實務#

固定資產科目清理的目的是確保資產賬面準確反映實際情況。

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融資租入固定資產是否需要計提折舊？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 08:46

#會計實務#

融資租入固定資產需要計提折舊。根據會計準則，融資租入固定資產是指企業(yè)通過融資租賃方式獲取的固定資產，根據資產所有權歸屬方的不同，分為融資租入固定資產和經營租入固定資產。融資租入固定資產在租賃期間，歸租賃方所有，租賃方承擔了資產使用風險和經營風險。根據會計準則的規(guī)定，企業(yè)應該按照資產的使用壽命和價值遞減原則計提折舊費用。即使是融資租入的固定資產，企業(yè)也應該按照資產的預計使用壽命計提折舊。折舊費用應該在每個會計期間按照合理的方法進行計算，并在財務報表中進行披露。需要注意的是，融資租入固定資產的租賃合同中可能已經包含了租金中的折舊費用，企業(yè)在確認折舊費用時應該注意避免重復計提折舊。同時，在租賃合同中還應該明確租賃期限、租金支付方式、租金的計算方法等相關信息，以確保折舊費用的準確計算和披露。

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企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)外支出如何影響企業(yè)所得稅的計算？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:38

#會計實務#

在企業(yè)所得稅報表中，營業(yè)外支出是指與企業(yè)日常經營活動無關的支出，如非經常性損益、非經常性損失等。營業(yè)外支出會影響企業(yè)所得稅的計算，具體影響方式如下： 1. 扣除影響：營業(yè)外支出在計算企業(yè)所得稅時可以扣除，即可以減少應納稅所得額。根據企業(yè)所得稅法的規(guī)定，營業(yè)外支出可以在計算應納稅所得額時予以扣除，減少納稅基數，從而減少納稅金額。 2. 稅前扣除：營業(yè)外支出在計算應納稅所得額時可以優(yōu)先于其他稅前扣除項目進行扣除。企業(yè)在計算應納稅所得額時，先扣除營業(yè)外支出，然后再扣除其他稅前扣除項目，如稅前捐贈、稅前準備金等。需要注意的是，營業(yè)外支出必須符合企業(yè)所得稅法的規(guī)定才能扣除，不能隨意將其他費用或損失列為營業(yè)外支出。同時，企業(yè)需要準確記錄和報告營業(yè)外支出的相關信息，以便稅務機關進行核查和審計。

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固定資產清理收到的錢的處理對財務報表有什么影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 08:36

#會計實務#

固定資產清理收到的錢通常指的是出售或報廢固定資產所獲得的收入。這種收入的處理對財務報表會產生以下影響： 1. 資產負債表：固定資產清理收到的錢會影響資產負債表中的固定資產賬戶。如果固定資產以原值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少固定資產賬戶的余額。如果固定資產以凈值計入賬面，那么出售或報廢后的收入將減少累計折舊賬戶的余額。 2. 損益表：固定資產清理收到的錢會影響損益表中的其他收入賬戶。這筆收入將被列入其他收入項目中，增加公司的凈利潤。 3. 現金流量表：固定資產清理收到的錢會影響現金流量表中的投資活動部分。如果是出售固定資產所獲得的收入，將被列入現金流入的投資活動項目中。總體來說，固定資產清理收到的錢會減少固定資產賬戶的余額，增加其他收入和凈利潤，同時將被列入現金流入的投資活動項目中。這些影響將反映在財務報表中，提供了對公司資產、負債、凈利潤和現金流量的準確反映。

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信用證的風險和控制措施有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:26

#會計實務#

信用證是國際貿易中常用的支付方式，但也存在一些風險。以下是信用證的風險和控制措施： 1. 信用風險：信用證的開證行可能無法履行付款義務，或者受益人無法履行交貨義務。為了減少信用風險，可以采取以下措施： - 選擇信譽良好、財務穩(wěn)定的開證行和受益人； - 對開證行進行信用評估，了解其財務狀況和聲譽； - 采用可靠的國際銀行作為付款行，以確保付款的安全性； - 定期監(jiān)控信用證的執(zhí)行情況，及時糾正問題。 2. 操作風險：信用證的操作可能存在錯誤或欺詐行為。為了減少操作風險，可以采取以下措施： - 仔細核對信用證的條款和要求，確保符合雙方的意愿； - 與買賣雙方進行充分的溝通和確認，避免誤解和誤操作； - 嚴格按照信用證的要求進行操作，確保文件的準確性； - 對涉及信用證操作的員工進行培訓，提高操作的準確性和專業(yè)性。 3. 法律風險：信用證的操作可能涉及國際貿易法律和相關法規(guī)的適用。為了減少法律風險，可以采取以下措施： - 熟悉國際貿易法律和相關法規(guī)，確保信用證操作的合法性； - 委托專業(yè)的律師或法律顧問進行法律咨詢和審核； - 對信用證的條款和要求進行嚴格解釋和執(zhí)行，以避免法律糾紛； - 定期了解和更新國際貿易法律和相關法規(guī)的變化。總之，通過選擇可靠的開證行和受益人、嚴格操作信用證、進行風險評估和監(jiān)控，以及遵守相關法律和法規(guī)，可以有效降低信用證的風險。

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預付款是否會影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:24

#會計實務#

預付款通常不會直接影響企業(yè)的增值稅申報和納稅義務。增值稅是按照銷售額減去購買額計算的，預付款只是提前收到的款項，并不計入銷售額。然而，如果預付款是用于購買商品或服務的，那么在實際交付商品或服務時，企業(yè)需要根據實際銷售額計算增值稅。預付款的發(fā)票應在實際交付時開具，以確保納稅義務的準確性。此外，如果預付款是用于購買固定資產或無形資產的，企業(yè)可以根據實際購買金額計算增值稅。預付款在購買時可以作為進項稅額進行抵扣。總之，預付款本身不會直接影響增值稅申報和納稅義務，但在實際交付商品或服務時，需要根據實際銷售額計算增值稅。同時，在購買固定資產或無形資產時，預付款可以作為進項稅額進行抵扣。

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記賬項目分類中的短期借款屬于哪一類？
李老師 ??| 提問時間：12/03 08:21

#會計實務#

短期借款屬于負債類記賬項目。在會計實務中，記賬項目可以分為資產類、負債類、所有者權益類、成本類、損益類等五大類。負債類記賬項目包括短期借款、長期借款、應付賬款、應付職工薪酬、應交稅費等。短期借款指的是企業(yè)在一年內到期的借款，通常用于滿足企業(yè)短期資金需求。

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保險費用和運費在會計上屬于哪個類別的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 08:14

#會計實務#

保險費用和運費在會計上屬于以下類別的費用： 1. 保險費用：保險費用屬于經營費用類別。保險費用是企業(yè)為保護自身財產或承擔責任而支付給保險公司的費用。這些費用通常包括財產險、責任險、車險等各種保險費用。 2. 運費：運費屬于營業(yè)成本類別。運費是企業(yè)在產品銷售過程中為將產品從生產地運送到銷售地所支付的費用。這些費用通常包括貨運、物流、運輸工具租賃等費用。需要注意的是，具體的分類可能因企業(yè)的經營性質、會計準則等因素而有所不同。因此，在具體操作中，建議根據企業(yè)的實際情況和相關會計準則的規(guī)定來確定具體的分類。

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