小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:44
#稅務(wù)#
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- 老師，小規(guī)模納稅人，發(fā)票可以開(kāi) 運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)輸服務(wù) 或者 運(yùn)輸服務(wù)*道路旅客運(yùn)輸服務(wù) 嗎？
- 老師這個(gè)保險(xiǎn)的地方是填寫(xiě)個(gè)人繳納的還是公司繳納的還是全部的 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:44#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)在現(xiàn)行《印花稅法》下，土地租賃合同是否繳納印花稅，如果不繳納，依據(jù)是什么？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:44#稅務(wù)#
- 我們是自己養(yǎng)的雞仔，自己買(mǎi)飼料，然后賣(mài)給下游肉雞，下游是個(gè)貿(mào)易公司，這個(gè)貿(mào)易公司能免稅嘛增值和所得，我們只能給他們開(kāi)普票，他們往下開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)，他們是一般納稅人 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:40#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)我們公司保潔這次開(kāi)的電子發(fā)票寫(xiě)著需要給她代扣代繳個(gè)人所得稅。那我們要代扣代繳。之前月份都是開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票，沒(méi)有寫(xiě)所以沒(méi)有代扣代繳，那之前的要補(bǔ)嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:40#稅務(wù)#
- 老師，建筑單位的收入是根據(jù)什么確認(rèn)呢？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:38#稅務(wù)#
- 老師您好！我公司10月已開(kāi)票，現(xiàn)在甲方要讓作廢重開(kāi)，但是我公司老板為了多要回款，給說(shuō)開(kāi)不了，意思是再開(kāi)票就要再回款，那有什么理由能回復(fù)他們不能作廢發(fā)票？ 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:36#稅務(wù)#
- 老師，因合同糾紛，壓客戶(hù)票沒(méi)開(kāi)，現(xiàn)客戶(hù)投訴了，稅局讓寫(xiě)說(shuō)明，這部分沒(méi)開(kāi)的票也沒(méi)做無(wú)票收入，稅局會(huì)不會(huì)認(rèn)為遲延納稅而罰款？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:36#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)拜訪客戶(hù)的支出如何做宣傳費(fèi)用 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:35#稅務(wù)#
- 老師，你好，我們公司從23年1月開(kāi)始資產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn)，是不是24年上半年的六稅兩費(fèi)按22年的 立峰老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:33#稅務(wù)#
- 個(gè)人勞務(wù)問(wèn)題
一、個(gè)人提供勞務(wù)給公司如下操作是否合規(guī)？
1.簽訂勞務(wù)合同
2.個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票（交增值稅1% 附加稅）
3.公司代扣個(gè)稅
4.取得發(fā)票后入費(fèi)用
二、代扣個(gè)稅計(jì)算是否正確？
假設(shè)專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除、依法確定的其他扣除和符合條件的公益慈善事業(yè)捐贈(zèng)都為0，也無(wú)其他綜合收入
代扣代繳個(gè)稅=（代開(kāi)金額-60000）*稅率-速算扣除數(shù)
假設(shè)勞務(wù)費(fèi)為70000
代扣代繳個(gè)稅=（70000-60000）*3%=300？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:31#稅務(wù)#
- 10月發(fā)工資已發(fā)，十一月份幾號(hào)做減員，不影響交10月份的社保和個(gè)稅。 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:28#稅務(wù)#
- 出口貨物有收匯，有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，無(wú)報(bào)關(guān)，屬于視同內(nèi)銷(xiāo)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:26#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)付職工薪酬余額在貸方，為負(fù)數(shù)。代表什么？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:25#稅務(wù)#
- 公司沒(méi)有收到車(chē)的發(fā)票，但是有申請(qǐng)了車(chē)輛購(gòu)置稅，這是怎么回事？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:24#稅務(wù)#
- 你好，怎么求稅額 就是 知道總金額16100元，單價(jià)161元/KG，數(shù)量100KG，怎么算出來(lái)稅額，謝謝麻煩指點(diǎn)一下 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:22#稅務(wù)#
- 客戶(hù)合同違約，支付的違約金，開(kāi)票項(xiàng)目體現(xiàn)什么？直接從定金中扣除，還是需要單獨(dú)打款？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:20#稅務(wù)#
- 老師如果11月份開(kāi)的專(zhuān)票可以抵10月份的增值稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:14#稅務(wù)#
- 被統(tǒng)計(jì)局認(rèn)定為批發(fā)行業(yè)對(duì)稅務(wù)的研發(fā)加計(jì)扣除會(huì)有影響嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:12#稅務(wù)#
- 生產(chǎn)型出口企業(yè)自制的硅膠制的烤墊出口，但有款硅膠+玻纖制的烤墊是外購(gòu)回來(lái)包裝后出口的，請(qǐng)問(wèn)這樣的外購(gòu)產(chǎn)品要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？為什么？ 小智老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:11#稅務(wù)#
- 社保費(fèi)預(yù)期繳納的滯納金可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 堂堂老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:07#稅務(wù)#
- 老師，您好！
請(qǐng)問(wèn)排污企業(yè)是與污水處理廠簽訂了排污協(xié)議是不是就不用綿環(huán)保稅了呢？
謝謝老師！ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:06#稅務(wù)#
- 建筑行業(yè)開(kāi)票是需要填跨區(qū)域編號(hào)，項(xiàng)目是跨區(qū)域的但是沒(méi)超過(guò)500萬(wàn)的項(xiàng)目是不需要開(kāi)外經(jīng)證的所以沒(méi)有編號(hào)，那開(kāi)票是時(shí)候可以填否不？填是就讓填編號(hào) 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:05#稅務(wù)#
- 老師，公司買(mǎi)設(shè)備，不要票，是不是最后增值稅和企稅都需要納稅調(diào)增？而且不能折舊，如果私戶(hù)付款就不入賬處理是嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:01#稅務(wù)#
- 如果公積金都是個(gè)人承擔(dān)，報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是減掉全部，還是一半 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:00#稅務(wù)#
- 收到以下三筆款是否需要申報(bào)繳納增值稅，如果需要，稅率是多少呢？
1.收到與另一家公司發(fā)生的訴訟和解金；
2.收到與另一家公司發(fā)生的租賃辦公樓訴訟的逾期未支付租金的違約金；
3.收到與另一家公司發(fā)生的租賃辦公樓訴訟的逾期未交還房屋的違約金。 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:00#稅務(wù)#
- 老師你好，10月份電子稅務(wù)局的發(fā)票不夠都要自己調(diào)增的對(duì)嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:00#稅務(wù)#
- 老師您好，比如其他應(yīng)收款賬面有100萬(wàn)，繳納20萬(wàn)個(gè)稅，這個(gè)借未分配利潤(rùn)的金額是100嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 16:00#稅務(wù)#
- 小微企業(yè)的附加稅的稅率是多少 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 15:58#稅務(wù)#
- 如果新進(jìn)的2個(gè)員工分別是8/19號(hào)和9/13號(hào)來(lái)的話(huà)，10月的個(gè)稅，就按照1號(hào)——31號(hào)申報(bào)，對(duì)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/04 15:57#稅務(wù)#
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