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股東可以無償借款給公司嗎?借款年底必須還給股東嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
郭老師
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提问时间:12/12 14:09
#稅務(wù)#
如果是個(gè)人股東的話,可以無償借款給公司,年底可以不用還錢 沒風(fēng)險(xiǎn)
阅读 116
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建筑工程行業(yè)利潤率大概多少
郭老師
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提问时间:12/12 14:09
#稅務(wù)#
凈利潤率一般在10%到30%
阅读 43
收藏 0
老師:打擾了,向你請(qǐng)教一個(gè)申報(bào)增值稅專業(yè)的問題,9月收到增值稅發(fā)票在9月已做了退稅勾選,在10月申報(bào)增值稅時(shí),數(shù)據(jù)已經(jīng)帶入了增值稅申報(bào)表中,但在12月申報(bào)11月增值稅時(shí)又取消了之前已勾選的退稅發(fā)票,本月在申報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么處理呢? 附表二第25行期初數(shù)不能動(dòng),但期初這個(gè)余額相當(dāng)于本月已經(jīng)把勾選的取消了,這個(gè)數(shù)現(xiàn)在怎么辦?讓它留在報(bào)表上嗎?
樸老師
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提问时间:12/12 14:09
#稅務(wù)#
在申報(bào) 11 月增值稅時(shí),應(yīng)將取消退稅勾選的發(fā)票金額在附表二相關(guān)欄次(如第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 或第 15 欄 “集體福利、個(gè)人消費(fèi)”)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,不能讓之前的余額留在報(bào)表上。
阅读 162
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老師請(qǐng)問對(duì)于差旅費(fèi)報(bào)銷非本單位的住宿費(fèi)用,我們公司跟他們公司簽訂了合同,合同上規(guī)定這個(gè)非我們公司的員工幫我們提供的,產(chǎn)生的費(fèi)用,由我們公司承擔(dān),請(qǐng)問這個(gè)員工如果有專項(xiàng)票,可以用于抵扣嗎
郭老師
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提问时间:12/12 14:09
#稅務(wù)#
他不在你單位發(fā)工資,你也沒給他申報(bào)個(gè)稅是吧。如果是的話,不可以抵扣。
阅读 438
收藏 2
請(qǐng)問水果的商品服務(wù)稅收編碼是多少
劉艷紅老師
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提问时间:12/12 14:05
#稅務(wù)#
您好,蘋果:10101150101,這個(gè)是開票編碼
阅读 34
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被**方不退回待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,該怎么應(yīng)對(duì)
郭老師
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提问时间:12/12 14:01
#稅務(wù)#
你好,你們給他提供發(fā)票 提供的多了嗎
阅读 38
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老師,生產(chǎn)企業(yè),問別人買的模具,應(yīng)該入什么科目?
暖暖老師
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提问时间:12/12 13:58
#稅務(wù)#
你好車間使用計(jì)入制造費(fèi)用
阅读 47
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我是銷貨方,購買現(xiàn)在要紅沖一張今年8月份開出的發(fā)票,我如何進(jìn)行紅沖,因?yàn)楫?dāng)時(shí)開了5套,我現(xiàn)在要紅沖回1套,再按新價(jià)格開?
歲月靜好老師
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提问时间:12/12 13:58
#稅務(wù)#
您好,您是銷售方,開具的是專票還是普票,對(duì)方是否已抵扣?
阅读 46
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公司申報(bào)法人一個(gè),工資0,這種情況專項(xiàng)附加扣除怎么操作
郭老師
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提问时间:12/12 13:56
#稅務(wù)#
專項(xiàng)附加扣除不用填寫,他也不需要抵扣。
阅读 35
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老師好,子公司利潤今年達(dá)到80萬,甚至100多萬稅后凈利潤,母公司百分百控股的情況下,股東分紅能分多少?稅務(wù)上有要求嗎?稅法有什么特殊規(guī)定嗎?一年分兩次可以嗎
郭老師
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提问时间:12/12 13:48
#稅務(wù)#
你好,稅后凈利潤、計(jì)提盈余公積都可以分下去的,可以一年分幾次,這個(gè)沒有規(guī)定。
阅读 15
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公司簽采購合同,對(duì)方公司蓋章蓋得對(duì)方公章,下面寫了委托代理人的信息以及收款賬戶,這種情況可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給委托代理人嗎?金額1000之內(nèi)
郭老師
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提问时间:12/12 13:48
#稅務(wù)#
需要單獨(dú)出一個(gè)委托書的。
阅读 60
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之前年度盤點(diǎn)出了庫存,調(diào)整成本交了所得稅,今年讓供應(yīng)商補(bǔ)開了票,沖銷了,需要稅務(wù)備案還是什么嗎
東老師
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提问时间:12/12 13:47
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不用備案的
阅读 187
收藏 1
老師你好,關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金可以抵扣專項(xiàng)的問題,每年可以抵扣的金額是多少,這個(gè)存入銀行的錢是可以隨時(shí)取出來嗎?取出來的時(shí)候是否需要再補(bǔ)繳個(gè)稅?
羊小羊老師
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提问时间:12/12 13:44
#稅務(wù)#
個(gè)人養(yǎng)老金每年最高抵稅 12000 元。不能隨時(shí)取,特殊情況(法定退休、喪失勞動(dòng)能力、出國定居、死亡等)才可申請(qǐng)。領(lǐng)取時(shí)按 3%補(bǔ)繳個(gè)稅。
阅读 37
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老師好:請(qǐng)問更正申報(bào)增值稅報(bào)表是要重置嗎?
郭老師
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提问时间:12/12 13:43
#稅務(wù)#
交了稅款的更正申報(bào),沒有交稅的作廢申報(bào)。
阅读 27
收藏 0
老師,你好!收到設(shè)計(jì)費(fèi)的發(fā)票48000元?是不是要按不適用累計(jì)預(yù)扣法代扣代繳個(gè)稅,要交到9600的個(gè)稅呢?
羊小羊老師
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提问时间:12/12 13:34
#稅務(wù)#
是的!個(gè)稅系統(tǒng)算出來是正確的!
阅读 24
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電商行業(yè)如何控制小規(guī)模不升級(jí)為一般納稅人
小菲老師
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提问时间:12/12 13:34
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那就要確保,在連續(xù)12個(gè)月或4個(gè)季度的經(jīng)營期內(nèi)累計(jì)銷售收入不能達(dá)到500萬元
阅读 38
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消費(fèi)稅這一節(jié)的,太陽能電池到底交還是免
樸老師
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提问时间:12/12 13:34
#稅務(wù)#
陽能電池免征消費(fèi)稅。 文中明確指出 “對(duì)無汞原電池、金屬氫化物鎳蓄電池、鋰原電池、鋰離子蓄電池、燃料電池和全釩液流電池免征消費(fèi)稅”,其中包括了太陽能電池。
阅读 282
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工會(huì)賬務(wù)里面 借:會(huì)員活動(dòng)支出 2000 貸:銀行存款 2000 我要沖銷這筆賬,我要怎么寫分錄呢
樸老師
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提问时间:12/12 13:31
#稅務(wù)#
紅字沖銷法: 借:會(huì)員活動(dòng)支出 -2000 貸:銀行存款 -2000 反向分錄沖銷法: 借:銀行存款 2000 貸:會(huì)員活動(dòng)支出 2000
阅读 24
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U8 付款單據(jù)錄入審核后直接生成憑證可以嗎?還是要去核銷后再生成憑證?
羊小羊老師
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提问时间:12/12 13:28
#稅務(wù)#
U8中付款單據(jù)審核后可以直接生成憑證。
阅读 47
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老師,不是用于經(jīng)營的買手機(jī)的發(fā)票抵扣了,金額5千以下,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?有能查到不是用于經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
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提问时间:12/12 13:27
#稅務(wù)#
生產(chǎn)辦公用的可以抵扣,不需要轉(zhuǎn)出
阅读 14
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一個(gè)流轉(zhuǎn)年度是什么時(shí)候開始算起?
羊小羊老師
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提问时间:12/12 13:27
#稅務(wù)#
“流轉(zhuǎn)年度”不是一個(gè)固定的通用術(shù)語。 如果是在財(cái)務(wù)領(lǐng)域,一般財(cái)務(wù)年度可以是自然年度(1月1日 - 12月31日),也可以企業(yè)自定義的財(cái)務(wù)年度,比如從4月1日到次年3月31日。 在土地流轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中,流轉(zhuǎn)年度通常是從土地流轉(zhuǎn)合同生效日期開始計(jì)算,滿一年為一個(gè)流轉(zhuǎn)年度。例如,土地流轉(zhuǎn)合同在2024年7月1日生效,那么第一個(gè)流轉(zhuǎn)年度就是2024年7月1日 - 2025年6月30日。
阅读 24
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老師 公司的房租是租的 錢是打的老板的私人賬戶 這個(gè)發(fā)票那么開呀
羊小羊老師
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提问时间:12/12 13:18
#稅務(wù)#
是公司按公司名稱開具房屋租賃發(fā)票
阅读 22
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老師,請(qǐng)問12月1日開始施行的“鐵路電子客票”的改簽費(fèi)和退票費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
羊小羊老師
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提问时间:12/12 13:17
#稅務(wù)#
自2024年11月1日起,鐵路電子客票改簽費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣;退票費(fèi)一般不可抵扣!
阅读 32
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請(qǐng)問老師,我公司前幾年因債務(wù)糾紛惹上官司,有一批貨已被法院強(qiáng)制執(zhí)行,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在賬上還有那批貨的庫存掛著,現(xiàn)我們可否作為視同銷售處理?如何申報(bào)?滯納金怎么交?
apple老師
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提问时间:12/12 13:10
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,被法院強(qiáng)制執(zhí)行,不是視同銷售的范圍, 它屬于 違法損失 因此 要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 同時(shí),把庫存轉(zhuǎn)掉 財(cái)務(wù)賬 借:營業(yè)務(wù)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 稅務(wù)申報(bào)上 附表2. 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 欄 填寫
阅读 18
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總公司兩個(gè)人!分公司診所兩個(gè)人!其中分公司的診所一個(gè)護(hù)士沒來上班!目前沒開工資!報(bào)稅還用把護(hù)士報(bào)上去嗎?
郭老師
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提问时间:12/12 13:00
#稅務(wù)#
你好,需要的給他零申報(bào)。
阅读 40
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企業(yè)在銷售的過程中, 會(huì)用企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品來做贈(zèng)品, 這贈(zèng)品怎么做賬。
郭老師
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提问时间:12/12 12:59
#稅務(wù)#
你發(fā)票開的時(shí)候,開折扣就是銷售的和贈(zèng)送的分別開發(fā)票,然后再分別開折扣。直接按照折扣之后的來確認(rèn)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本是你正常銷售的和贈(zèng)送的產(chǎn)品的成本。
阅读 219
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您好,一般納稅人批發(fā)零售的,就是進(jìn)貨再賣貨,城建稅,教育費(fèi),地方費(fèi),印花稅,這幾項(xiàng)應(yīng)該怎么計(jì)算呢
郭老師
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提问时间:12/12 12:58
#稅務(wù)#
城建稅等于繳納的增值稅乘以7%或者5%,小型微利企業(yè)可以減半。 地方教育繳納的增值稅乘以2%,小型微利企業(yè)可以減半。 教育附加繳納的增值稅乘以3%,小型微利企業(yè)可以減半。 印花稅,購入銷售合同上面的不含增值稅的金額乘以萬分之3,小型微利企業(yè)減半。
阅读 22
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專項(xiàng)扣除只點(diǎn)了下載,添加,導(dǎo)入,報(bào)送都不點(diǎn)擊嗎?老樣子操作錯(cuò)了。
樸老師
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提问时间:12/12 12:56
#稅務(wù)#
報(bào)稅的時(shí)候才報(bào)送的哦
阅读 19
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您好,一般納稅人除了增值稅和企業(yè)所得稅,還有城建稅,教育費(fèi),地方費(fèi),印花稅,這些對(duì)嗎,這幾項(xiàng)是怎么計(jì)算的啊
耿老師
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提问时间:12/12 12:50
#稅務(wù)#
你好,還要看你所處行業(yè)是否涉及消費(fèi)稅,印花稅具體稅種不同稅率也不一樣
阅读 19
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供應(yīng)商紅沖上月一張發(fā)票,導(dǎo)致申報(bào)沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,多出一百萬增值稅,有什么解決辦法呢
小菲老師
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提问时间:12/12 12:49
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)沒辦法解決,因?yàn)槭巧蟼€(gè)月的事情了,這個(gè)月做不了任何補(bǔ)救措施。
阅读 29
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